婺源县农业农村局2023年部门预算

目    录

第一部分  婺源县农业农村局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  婺源县农业农村局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 婺源县农业农村局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县农业农村局概况

一、部门主要职责

婺源县农业农村局是2019年机构改革后由原县委农工部、农业开发办、茶叶局、农业局、粮食局五个单位整合构成的新单位。农业农村局工作职能主要是：1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、贯彻落实国家关于深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。6、负责全县农产品质量安全监督管理。7、组织全县农业资源区划工作。8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。11、负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。12、管理全县粮食储备，负责全县储备粮行政管理。13、加强茶业生产管理和技术指导服务，协调茶业生产，经营企业之间的关系，实施茶业行业管理，负责茶产业的项目申报、实施、管理。组织开展茶业贸易，促进和有关国际国内经济、技术交流和合作，组织开展茶产品国际市场，承担茶业涉外的有关事宜。14、统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，建立县乡党政班子和领导干部推进乡村振兴战略考核机制，推动婺源农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。15、 加强“三农”发展重大问题的研究工作，推动农村经济经营制度、土地制度、集体产权制度等各项改革和创新；加强智慧农业、休闲农业、水果产业、乡村旅游等乡村产业发展指导，大力实施乡村振兴战略；加强对农村社会事业发展指导，壮大农村集体经济，改善农村人居环境。

二、机构设置及人员情况

2023年婺源县农业农村局共有预算单位1个。

编制人数小计104人,其中：行政编制人数24人,全部补助事业编制人数76人,部分补助事业编制人数4人。实有人数小计104人,其中：在职人数小计104人,行政在职人数24人,全部补助事业在职人数76人,部分补助事业在职人数4人。离休人数小计0人,退休人数小计88人,遗属人数10人。

第二部分  婺源县农业农村局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  婺源县农业农村局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年婺源县农业农村局收入预算总额为  11205.99     万元,较上年预算安排增加__2002.92_万元。

 (二)支出预算情况

2023年婺源县农业农村局支出预算总额为  11205.99     万元,较上年预算安排增加2002.92万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1399.07      万元,较上年预算安排增加___241.97___万元;其中：社会保障和就业支出  117.63   万元,卫生健康支出  77.25   万元,节能环保支出  2096.42  万元,住房保障支出 98.91万元，  农林水支出  8101.43   万元；项目支出 9806.92   万元,较上年预算安排增加___1760.94___万元;其中：节能环保支出 2096.42   万元,农林水支出  6983.73万元，住房保障支出 12.43万元，粮油物资储备支出  250.83    万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出   1    万元,较上年预算安排增加___1___万元;科学技术支出 5万元，较上年预算安排增加 5万元；社会保障和就业支出   117.63   万元,较上年预算安排减少___8.42___万元;卫生健康支出 77.25    万元,较上年预算安排减少___2.37___万元;节能环保支出 2096.42万元，较上年预算安排增加 345.35万元；城乡社区支出 457.48万元，较上年预算安排减少 1870.99万元；农林水支出 8101.43万元，较上年预算安排增加 4700.26万元；粮油物资储备支出 250.86万元，较上年预算安排减少230.06万元；其他支出较上年预算安排减少 1034.31万元；住房保障支出   98.91   万元,较上年预算安排增加___97.46___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  1303    万元,较上年预算安排增加__267.88____万元;商品和服务支出60.94 万元,较上年预算安排增加__2.52____万元;对个人和家庭的补助  18.76    万元,较上年预算安排减少___5.14___万元;资本性支出  3   万元,较上年预算安排增加____3__万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年婺源县农业农村局财政拨款支出预算总额       6648.55万元,较上年预算安排增加___3197.98___万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  6648.55     万元,社会保障和就业支出 115.31     万元,卫生健康支出   77.25万元,住房保障支出  86.49    万元，节能环保支出1838.7万元，农林水支出4372.94万元，粮油物资储备支出157.86万元。 

按支出项目类别划分：基本支出  1385.7    万元,较上年预算安排增加__268.27____万元;其中：社会保障和就业支出  115.31  万元,卫生健康支出 77.25   万元,农林水支出  1106.65  万元，住房保障支出 86.49万元。项目支出  5262.85   万元,较上年预算安排增加___2929.71___万元;其中：节能环保支出 1838.7    万元,农林水支出  3266.29   万元，粮油物资储备支出 157.86万元。

(四)政府性基金情况

2023年农业农村没有使用政府政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年农业农村局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  63.94   万元，比2022年预算减少  63.48   万元，增长（下降） 49.82    %。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额   3  万元,其中: 政府采购货物预算  3   万元, 政府采购工程预算  0  万元, 政府采购服务预算   0   万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆  2  辆,其中：一般公务用车实有数  0  辆，执法执勤用车 2 辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无               。

（九）2023年县级长效管护项目情况说明

1）项目概述

按照“五有”（有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查、有考核）要求，立足本地实际，开展“五定包干”村庄长效管护工作。

2）立项依据

《江西省社会主义新农村建设暨农村人居环境整治工作领导小组办公室印发〈江西省“五定包干”村庄环境长效管护考核办法（实行）〉的通知》（赣新农办字〔2019〕20号），《2022年婺源县村庄环境“五定包干”长效管护工作方案》（婺新农字〔2022〕4号）。

3）实施主体

全县172个行政村。

4）实施方案

《2022年婺源县村庄环境“五定包干”长效管护工作方案》（婺新农字〔2022〕4号）。

5）实施周期

2023年度。

   6）年度预算安排

 全县172个行政村，2万元每个行政村，合计344万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年婺源县农业农村局"三公"经费财政拨款安排  26.31  万元，其中：

因公出国  0   万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待  16.03   万元,比上年减36.97万元，主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

公务用车运行 10.28    万元,比上年减4.72万元，主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

公务用车购置  0   万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政事业单位养老支出：指用于行政事业单位养老方面支出。

（二）行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）生态环境保护：用于农村环境保护方面的支出。

（四）行政运行：指行政单位的基本支出。

（五）事业运行：指农业事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

（六）科技转换与推广服务：指农业科技成果转换，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居中环境整治等方面的技术试验示范支出。

（七）病虫害控制：指病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动物植物及其产品检疫、检测等方面支出。

（八）农械产品质量安全：指农械产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修定、实施、监管等方面支出。

（九）执法监督：指农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十）其他农业农村支出：指用于农业农村方面 支出。

（十一）对村级公益事业建设的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十二）农业保险保险补贴：指农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补偿。

（十三）储备粮油补贴：指储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

（十四）其他粮油储备支出：指其他国家粮油储备支出。三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2：婺源县农业农村局2023年部门预算公开表（系统导出）