婺源县珍珠山乡2022年决算

目    录

第一部分  婺源县珍珠山乡概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度婺源县珍珠山乡决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度婺源县珍珠山乡决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县珍珠山乡概况

一、单位主要职责

(1)落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(2)编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理,大力发展农村经济,推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

(3)组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务，落实财政、人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

(4)落实辖区内乡村建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督

(5)领导村(居)民委员会、业主委员会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治。组织村(居)民和单位与村(社)区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务公开、财务公开。

(6)负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(7)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区经济社会发展服务。

(8)做好国防教育和兵役等工作。

(9)完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、单位基本情况

珍珠山乡位于婺源西南部，东邻许村镇，南、西毗乐平，北壤镇头镇、浮梁县，辖有4个行政村和六个社区居委会（即：黄砂村委会、吴源村委会、虹冲村委会、秀水村委会、莲子滩社区居委会、董家山社区居委会、塘尾社区居委会、历居社区居委会、山溪社区居委会、珍珠山社区居委会），52个村民小组，总面积126平方公里，耕地1万余亩，山林15.85万余亩，2022年全乡总人口为11001人，是国家体育特色休闲小镇、国家生态乡镇、省级森林公园。乡人民政府驻地距县城50公里，距景婺黄高速路赋春出口15公里。 2022年珍珠山乡财政通过全乡人民的共同努力，很好地完成了各项考核任务，各项建设也均取得较好成绩，呈现了农民增收、农村经济发展的良好局面。

本单位设立1 个内设机构，分别是婺源县珍珠山乡。

本单位2022年年末实有人数  68人，其中在职人员  43人，年末其他人员  3 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  22 人。

第二部分  2022年度婺源县珍珠山乡决算报表（附后）

    第三部分  2022年度婺源县珍珠山乡情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计  1695.79  万元，较2021年减少674.44  万元，下降）  %；本年收入合计 1695.79   万元，较2021年增加（减少） 674.44 万元，收入的具体构成为：财政拨款收入1695.79   万元。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 1695.79   万元，其中本年支出合计 1695.79 万元，较2021年（减少）674.44  万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 688.36  万元，项目支出 1007.42  万元.

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1949.89  万元，决算数为 1695.79 万元。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1327.91   万元，决算数为 337.89 万元;

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1  万元，决算数为 194.5 万元;

（三）社会保障和就业支出支出年初预算数为125.02   万元，决算数为  141.7万元;

    （四）卫生健康支出支出年初预算数为  24.49 万元，决算数为 56.49万元;

节能环保支出决算数为 3.5 万元;

（六）城乡社区支出支出年初预算数为 2.47万元，决算数为145.55  万元;

（七）农林水支出支出年初预算数为425.02 万元，决算数为 432.4 万元;

（八）住房保障支出决算数为 33.13 万元;

（九）灾害防治及应急管理支出支出年初预算数为 4.29  万元，决算数为  30.63万元;

（十）其他支出支出年初预算数为 39.66  万元，决算数为 320 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 390.2万元，较2021年（减少） 43.96 万元，（下降） 10.12 %;

（二）商品和服务支出  215.93 万元，较2021年（减少）43.46  万元，（下降）16.75  %；

（三）对个人和家庭补助支出 82.24  万元，较2021年（减少）40.76  万元，（下降）33.13  %。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   万元，决算数为 59.96万元，完成全年预算的 81 %，决算数较2021年减少 6.17 万元，增长（下降） 10.29 %;

（二）公务接待费支出全年预算数为 56.56  万元，决算数为 44.97 万元，完成全年预算的79.5 %，决算数较2021年（减少） 4.29 万元，（下降） 8.7 1%，主要原因是受疫情影响落实过紧日子要求。国内公务接待 580 批，累计接待1853  人次；

（三）公务用车购置及运行维护费支出  14.99 万元，其中公务用车购置全年预算数为 17.02  万元，决算数为14.99  万元，完成全年预算的88 %，决算数较2021年增加（减少）1.88  万元，（下降） 11.17 %，；公务用车运行维护费支出全年预算数为 17.02  万元，决算数为 14.99 万元，完成全年预算的 88%，决算数较2021年增加（减少） 1.88 万元，增长（下降） 11.17 %，主要原因是......，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 215.93  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 45.97 万元，降低17.55  %，主要原因是：受疫情影响落实过紧日子要求压减三公支出等（。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额  513.09万元，其中：政府采购货物支出 17.76 万元、政府采购工程支出 495.33 万元。授予中小企业合同金额 17.76 万元，占政府采购支出总额的 3.46 %，其中：授予小微企业合同金额 17.76 万元，占授予中小企业合同金额的 3.46 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.54 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车森林防火车辆1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 54  个全面开展绩效自评，共涉及资金 1463.45万元。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

     2022 年度单位整体支出绩效自评分为 93分。

2022年珍珠山乡省级农业抗旱救灾专项资金支出绩效评价报告

一、 基本情况

（一） 项目概况

2022年初婺源县财政局根据《关于下达2022年省级农业抗旱救灾专项资金的通知》文件精神，经财政局党组研究，分配我乡8万元资金，用于珍珠山莲子滩社区农业抗旱救灾项目。

(二)项目绩效目标

整体目标是统筹农业抗旱救灾资金，促进农业产业化发展。具体内容为：兴修抗旱设施8处、应急打井2座

1、项目资金到位情况：2022年10月31日县财政局就已下达我乡8万元项目资金，资金文号为婺财农【2022】7号文件。

2、项目资金执行情况：根据文件精神，项目实施计划为60天，2022年9月30日之前完工，2022年10月3日项目实施单位珍珠山莲子滩社区提出项目实施验收申请，次日县财政局农财股人员、乡政府分管领导以及财政所人员对该项目进行了验收，认定项目验收合格。于2022年10月31日将该笔项目资金拨付到项目实施单位。

3、项目资金管理情况分析：项目资金严格按照资金使用方案规定的使用方向、使用项目、使用范围、使用对象、使用规模及概算进行拨付和管理。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的:为更好地做好我乡涉农资金的规范使用工作。

对象是我乡涉农整合资金。

(二)绩效评价原则:公平公正客风、评价指标体系(附表说明 )、评价方法及林业专家组自评表、评价标准是依据涉农资金管理办法。

(三)绩效评价工作过程:对产出指标、效益指标等进行了分析与评价。

三、综合评价情况及评价结论

(一)绩效评价指标分析

1、项目决策情况:加强我乡农业救灾资金的使用效果，促进我乡农业的发展，提高资金使用质量。

2、项目过程情况: 项目实施计划为60天，2022年9月30日之前完工。2022年10月3日项目实施单位珍珠山莲子滩社区提出项目实施验收申请，次日县财政局农财股人员、乡政府分管领导以及财政所人员对该项目进行了验收，认定项目验收合格。于2022年10月31日将该笔项目资金拨付到项目实施单位。

3、项目产出情况

产出指标完成情况分析

(1)数量指标:补助涉农单位一个即珍珠山莲子滩社区.

(2)质量指标:资金使用安全，无违法违纪行为。

(3)时效指标:当期任务完成率达 100%。

(4)成本指标: 按计划实施兴修抗旱设施8处、应急打井2座

4、项目效益情况

（1）经济效益:项目的实施使得我乡基层单位获得了一定的经济补偿，减少因旱灾造成的经济损失，提高了农户收益。

（2）社会效益:项目的实施，促进我乡茶叶品牌优势。   

（3）满意度指标完成情况分析:项目实施后，增加了茶农和茶企收入，同时取得了生态效益，提高了茶农和茶企满意度。

四、主要经验及做法

  项目实施单位按项目申报内容组织实施，并有健全的财务制度和会计核算，外购设备或物资必须提供合同、发票、银行支付凭证。

项目完工后由项目主体向县财政局提出验收申请，经财政局与乡联合验收合格后拨付项目实施主体。

五、存在的问题及原因分析

  宣传力度及监管有等进一步提高。有关建议:加强政策宣传，全面提升涉农资金使用管理意识，确保涉农资金的安全性和有效性。

六、其他需要说明的问题

无

                                婺源县珍珠山人民政府

                                   2023年2月26日

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。