中国政府网 江西省政府网 上饶市政府网 婺源县政府网
网站支持IPv6
首页>政务公开>财经信息>财政预决算
分享到：
婺源县珍珠山乡2023年部门预算
【字体：大  中  小】

婺源县珍珠山乡2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  婺源县珍珠山乡概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  婺源县珍珠山乡2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 婺源县珍珠山乡2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  婺源县珍珠山乡概况

 

一、部门主要职责

(1)落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(2)编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理,大力发展农村经济,推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

(3)组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务，落实财政、人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

(4)落实辖区内乡村建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督

(5)领导村(居)民委员会、业主委员会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治。组织村(居)民和单位与村(社)区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务公开、财务公开。

(6)负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(7)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区经济社会发展服务。

(8)做好国防教育和兵役等工作。

(9)完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、机构设置及人员情况

2023年婺源县珍珠山乡政府共有预算单位1个，即婺源县珍珠山乡政府，编制人数小计52人,其中：行政编制人数19人,全部补助事业编制人数33人。实有人数小计58人,其中：在职人数小计58人,行政在职人数20人,全部补助事业在职人数23人,享受事业编其他人员2人，聘用在职人数13人。企业离休人数小计1人,退休人数小计22人,遗属人数3人。

     第二部分  婺源县珍珠山乡2023年部门预算表

（详见附表）

一般公共预算基本支出表
[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
支出经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 526.76 514.40 12.36
301 工资福利支出 510.64
　30101 　基本工资 146.68 146.68
　30102 　津贴补贴 64.86 64.86
　30103 　奖金 125.74 125.74
　30107 　绩效工资 63.08 63.08
　30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 42.29 42.29
　30110 　职工基本医疗保险缴费 24.39 24.39
　30113 　住房公积金 31.72 31.72
　30199 　其他工资福利支出 11.89 11.89
302 商品和服务支出 12.36
　30239 　其他交通费用 12.36 12.36
303 对个人和家庭的补助 3.76
　30302 　退休费 3.76 3.76
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
981001 婺源县珍珠山乡人民政府 53.62 36.60 17.02

 

年度绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 目标值
产出指标 产出指标 支出金额 18267646.52元
质量指标 运行率 ≥96%
时效指标 支付时间 2023年度
成本指标 成本 ≥96%
效益指标 效益指标 人员覆盖率 ≥96%
社会效益指标 社会效益 保障/月
生态效益指标 生态效益 达标
可持续影响指标 持续性 ≥96%
满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥96%

 

项目绩效表
项目绩效表
单位:元
序号 项目编码 项目名称 项目负责人 是否事前绩效评估 本年度项目资金
1 361130238888020001451 珍珠山乡政府产业发展支出及赛事活动(共库补偿资金) 汪炜爔 2-否 1500000
2 361130238888020003485 2023年度临时救助资金 汪炜爔 2-否 10000
3 361130238888020001437 珍珠山乡政府村庄整治基础设施建设(预算外其他及共库补偿资金) 汪炜爔 2-否 1500000
4 361130228888010008065 2022革命老区珍珠山乡山溪社区饮水工程 汪炜爔 2-否 500000
5 361130238888020001502 珍珠山乡垦殖场林区基础建设(预算外天保林及公益林资金) 汪炜爔 2-否 2800000
6 361130238888020001467 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 汪炜爔 2-否 4200000
7 361130238888030001747 2023年度乡镇转移支付 汪炜爔 2-否 3000000
预算01表
收支预算总表
填报单位:[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
收      入 支          出
项目 预算数 按支出经济分类（款级） 预算数 按支出功能科目（项级） 预算数
一、财政拨款收入 827.76 人员类 517.67 一般公共服务支出 1252.89
    （一）一般公共预算收入 827.76 　工资福利支出 512.83 　政府办公厅（室）及相关机构事务 1135.66
    （二）政府性基金预算收入 　　基本工资 146.68 　　行政运行 135.66
    （三）国有资本经营预算收入 　　津贴补贴 64.86 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1000.00
二、教育收费资金收入 　　奖金 125.74 　财政事务 30.16
三、事业收入 　　绩效工资 63.08 　　其他财政事务支出 30.16
四、事业单位经营收入 　　机关事业单位基本养老保险缴费 44.47 　党委办公厅（室）及相关机构事务 87.07
五、附属单位上缴收入 　　职工基本医疗保险缴费 24.39 　　行政运行 87.07
六、上级补助收入 　　住房公积金 31.72 社会保障和就业支出 159.99
七、其他收入 1000.00 　　其他工资福利支出 11.89 　民政管理事务 97.86
　商品和服务支出 1.08 　　基层政权建设和社区治理 97.86
　　其他交通费用 1.08 　行政事业单位养老支出 44.47
　对个人和家庭的补助 3.76 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.47
　　退休费 3.76 　社会福利 14.80
公用经费 48.23 　　殡葬 14.80
　商品和服务支出 48.23 　临时救助 2.86
　　办公费 6.00 　　临时救助支出 2.86
　　印刷费 2.50 卫生健康支出 24.39
　　手续费 4.00 　行政事业单位医疗 24.39
　　水费 2.87 　　行政单位医疗 16.40
　　电费 1.29 　　事业单位医疗 7.99
　　差旅费 4.98 节能环保支出 2592.50
　　培训费 0.85 　污染防治 2592.50
　　专用材料费 0.60 　　水体 2592.50
　　劳务费 7.36 城乡社区支出 50.00
　　其他交通费用 17.79 　城乡社区公共设施 50.00
特定目标类 4101.96 　　其他城乡社区公共设施支出 50.00
　工资福利支出 167.54 农林水支出 545.96
　　其他社会保障缴费 111.78 　农业农村 476.36
　　其他工资福利支出 55.76 　　事业运行 474.36
　商品和服务支出 630.25 　　其他农业农村支出 2.00
　　办公费 43.00 　农村综合改革 69.60
　　印刷费 21.54 　　对村级公益事业建设的补助 9.00
　　咨询费 8.00 　　对村民委员会和村党支部的补助 60.60
　　水费 3.16 住房保障支出 31.72
　　电费 13.00 　住房改革支出 31.72
　　邮电费 5.50 　　住房公积金 31.72
　　差旅费 12.50 灾害防治及应急管理支出 10.41
　　维修（护）费 20.00 　自然灾害救灾及恢复重建支出 10.41
　　会议费 5.48 　　其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10.41
　　培训费 4.48    
　　公务接待费 56.56    
　　专用材料费 16.00    
　　劳务费 208.60    
　　委托业务费 130.00    
　　工会经费 18.00    
　　公务用车运行维护费 17.02    
　　其他交通费用 23.00    
　　其他商品和服务支出 24.41    
　对个人和家庭的补助 237.86    
　　救济费 1.86    
　　医疗费补助 15.00    
　　奖励金 200.00    
　　其他对个人和家庭的补助 21.00    
　资本性支出（基本建设） 2592.50    
　　其他基本建设支出 2592.50    
　资本性支出 473.80    
　　办公设备购置 40.00    
　　基础设施建设 433.80    
预算02表
收入预算总表
填报单位:[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
单位编码 科目 单位名称(科目) 合计 本年收入 使用非财政拨款结余 上年结转（结余）
财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 国库集中支付结转(结余) 其他资金结转(结余)
类 款 项 小计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4,667.86 827.76 827.76 1,000.00 2,840.09
981001 婺源县珍珠山乡人民政府 4,667.86 827.76 827.76 1,000.00 2,840.09
　981001 201 03 01 　行政运行 135.66 131.40 131.40 4.26
　981001 201 03 99 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,000.00 1,000.00
　981001 201 06 99 　其他财政事务支出 30.16 30.16 30.16
　981001 201 31 01 　行政运行 87.07 87.07 87.07
　981001 208 02 08 　基层政权建设和社区治理 97.86 78.00 78.00 19.86
　981001 208 05 05 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.47 42.29 42.29 2.18
　981001 208 10 04 　殡葬 14.80 14.80
　981001 208 20 01 　临时救助支出 2.86 1.00 1.00 1.86
　981001 210 11 01 　行政单位医疗 16.40 16.40 16.40
　981001 210 11 02 　事业单位医疗 7.99 7.99 7.99
　981001 211 03 02 　水体 2,592.50 2,592.50
　981001 212 03 99 　其他城乡社区公共设施支出 50.00 50.00
　981001 213 01 04 　事业运行 474.36 349.74 349.74 124.62
　981001 213 01 99 　其他农业农村支出 2.00 2.00
　981001 213 07 01 　对村级公益事业建设的补助 9.00 9.00
　981001 213 07 05 　对村民委员会和村党支部的补助 60.60 52.00 52.00 8.60
　981001 221 02 01 　住房公积金 31.72 31.72 31.72
　981001 224 07 99 　其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10.41 10.41
支出预算总表 预算03表
填报单位:[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
单位编码 科目 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 其他相关支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 资本性支出 其他相关支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 4,667.86 565.90 512.83 49.31 3.76 4,101.96 167.54 630.25 237.86 2,592.50 473.80
981 婺源县珍珠山乡 4,667.86 565.90 512.83 49.31 3.76 4,101.96 167.54 630.25 237.86 2,592.50 473.80
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 4,667.86 565.90 512.83 49.31 3.76 4,101.96 167.54 630.25 237.86 2,592.50 473.80
　　981001 201 03 01 　　行政运行 135.66 135.66 120.14 11.76 3.76
　　981001 201 03 99 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,000.00 1,000.00 40.00 325.00 235.00 400.00
　　981001 201 06 99 　　其他财政事务支出 30.16 20.16 20.16 10.00 10.00
　　981001 201 31 01 　　行政运行 87.07 87.07 82.21 4.86
　　981001 208 02 08 　　基层政权建设和社区治理 97.86 19.86 19.86 78.00 78.00
　　981001 208 05 05 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.47 44.47 44.47
　　981001 208 10 04 　　殡葬 14.80 14.80 14.80
　　981001 208 20 01 　　临时救助支出 2.86 2.86 2.86
　　981001 210 11 01 　　行政单位医疗 16.40 16.40 16.40
　　981001 210 11 02 　　事业单位医疗 7.99 7.99 7.99
　　981001 211 03 02 　　水体 2,592.50 2,592.50 2,592.50
　　981001 212 03 99 　　其他城乡社区公共设施支出 50.00 50.00 50.00
　　981001 213 01 04 　　事业运行 474.36 202.57 189.74 12.83 271.78 127.54 144.24
　　981001 213 01 99 　　其他农业农村支出 2.00 2.00 2.00
　　981001 213 07 01 　　对村级公益事业建设的补助 9.00 9.00 9.00
　　981001 213 07 05 　　对村民委员会和村党支部的补助 60.60 60.60 60.60
　　981001 221 02 01 　　住房公积金 31.72 31.72 31.72
　　981001 224 07 99 　　其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10.41 10.41 10.41
支出预算分科目明细表
填报单位:[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
科目 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 其他相关支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 资本性支出 其他相关支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 4,667.86 565.90 512.83 49.31 3.76 4,101.96 167.54 630.25 237.86 2,592.50 473.80
201 一般公共服务支出 1,252.89 242.89 222.51 16.62 3.76 1,010.00 40.00 335.00 235.00 400.00
　03 　政府办公厅（室）及相关机构事务 1,135.66 135.66 120.14 11.76 3.76 1,000.00 40.00 325.00 235.00 400.00
　　201 　　03 01 　　行政运行 135.66 135.66 120.14 11.76 3.76
　　201 　　03 99 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,000.00 1,000.00 40.00 325.00 235.00 400.00
　06 　财政事务 30.16 20.16 20.16 10.00 10.00
　　201 　　06 99 　　其他财政事务支出 30.16 20.16 20.16 10.00 10.00
　31 　党委办公厅（室）及相关机构事务 87.07 87.07 82.21 4.86
　　201 　　31 01 　　行政运行 87.07 87.07 82.21 4.86
208 社会保障和就业支出 159.99 64.33 44.47 19.86 95.66 78.00 2.86 14.80
　02 　民政管理事务 97.86 19.86 19.86 78.00 78.00
　　208 　　02 08 　　基层政权建设和社区治理 97.86 19.86 19.86 78.00 78.00
　05 　行政事业单位养老支出 44.47 44.47 44.47
　　208 　　05 05 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.47 44.47 44.47
　10 　社会福利 14.80 14.80 14.80
　　208 　　10 04 　　殡葬 14.80 14.80 14.80
　20 　临时救助 2.86 2.86 2.86
　　208 　　20 01 　　临时救助支出 2.86 2.86 2.86
210 卫生健康支出 24.39 24.39 24.39
　11 　行政事业单位医疗 24.39 24.39 24.39
　　210 　　11 01 　　行政单位医疗 16.40 16.40 16.40
　　210 　　11 02 　　事业单位医疗 7.99 7.99 7.99
211 节能环保支出 2,592.50 2,592.50 2,592.50
　03 　污染防治 2,592.50 2,592.50 2,592.50
　　211 　　03 02 　　水体 2,592.50 2,592.50 2,592.50
212 城乡社区支出 50.00 50.00 50.00
　03 　城乡社区公共设施 50.00 50.00 50.00
　　212 　　03 99 　　其他城乡社区公共设施支出 50.00 50.00 50.00
213 农林水支出 545.96 202.57 189.74 12.83 343.39 127.54 206.84 9.00
　01 　农业农村 476.36 202.57 189.74 12.83 273.78 127.54 146.24
　　213 　　01 04 　　事业运行 474.36 202.57 189.74 12.83 271.78 127.54 144.24
　　213 　　01 99 　　其他农业农村支出 2.00 2.00 2.00
　07 　农村综合改革 69.60 69.60 60.60 9.00
　　213 　　07 01 　　对村级公益事业建设的补助 9.00 9.00 9.00
　　213 　　07 05 　　对村民委员会和村党支部的补助 60.60 60.60 60.60
221 住房保障支出 31.72 31.72 31.72
　02 　住房改革支出 31.72 31.72 31.72
　　221 　　02 01 　　住房公积金 31.72 31.72 31.72
224 灾害防治及应急管理支出 10.41 10.41 10.41
　07 　自然灾害救灾及恢复重建支出 10.41 10.41 10.41
　　224 　　07 99 　　其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10.41 10.41 10.41
预算03表-1
支出预算表
填报单位:[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
支出经济分类 预算数
** 1
合计 4,667.86
人员类 517.67
　工资福利支出 512.83
　　基本工资 146.68
　　津贴补贴 64.86
　　奖金 125.74
　　绩效工资 63.08
　　机关事业单位基本养老保险缴费 44.47
　　职工基本医疗保险缴费 24.39
　　住房公积金 31.72
　　其他工资福利支出 11.89
　商品和服务支出 1.08
　　其他交通费用 1.08
　对个人和家庭的补助 3.76
　　退休费 3.76
公用经费 48.23
　商品和服务支出 48.23
　　办公费 6.00
　　印刷费 2.50
　　手续费 4.00
　　水费 2.87
　　电费 1.29
　　差旅费 4.98
　　培训费 0.85
　　专用材料费 0.60
　　劳务费 7.36
　　其他交通费用 17.79
特定目标类 4,101.96
　工资福利支出 167.54
　　其他社会保障缴费 111.78
　　其他工资福利支出 55.76
　商品和服务支出 630.25
　　办公费 43.00
　　印刷费 21.54
　　咨询费 8.00
　　水费 3.16
　　电费 13.00
　　邮电费 5.50
　　差旅费 12.50
　　维修（护）费 20.00
　　会议费 5.48
　　培训费 4.48
　　公务接待费 56.56
　　专用材料费 16.00
　　劳务费 208.60
　　委托业务费 130.00
　　工会经费 18.00
　　公务用车运行维护费 17.02
　　其他交通费用 23.00
　　其他商品和服务支出 24.41
　对个人和家庭的补助 237.86
　　救济费 1.86
　　医疗费补助 15.00
　　奖励金 200.00
　　其他对个人和家庭的补助 21.00
　资本性支出（基本建设） 2,592.50
　　其他基本建设支出 2,592.50
　资本性支出 473.80
　　办公设备购置 40.00
　　基础设施建设 433.80
预算01表
财政拨款收支预算总表
填报单位:[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
收      入 支          出
项目 预算数 按支出经济分类（款级） 预算数 按支出功能科目（项级） 预算数
一、财政拨款收入 827.76 人员类 514.40 一般公共服务支出 248.63
    （一）一般公共预算收入 827.76 　工资福利支出 510.64 　政府办公厅（室）及相关机构事务 131.40
    （二）政府性基金预算收入 　　基本工资 146.68 　　行政运行 131.40
    （三）国有资本经营预算收入 　　津贴补贴 64.86 　财政事务 30.16
　　奖金 125.74 　　其他财政事务支出 30.16
　　绩效工资 63.08 　党委办公厅（室）及相关机构事务 87.07
　　机关事业单位基本养老保险缴费 42.29 　　行政运行 87.07
　　职工基本医疗保险缴费 24.39 社会保障和就业支出 121.29
　　住房公积金 31.72 　民政管理事务 78.00
　　其他工资福利支出 11.89 　　基层政权建设和社区治理 78.00
　对个人和家庭的补助 3.76 　行政事业单位养老支出 42.29
　　退休费 3.76 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.29
公用经费 12.36 　临时救助 1.00
　商品和服务支出 12.36 　　临时救助支出 1.00
　　其他交通费用 12.36 卫生健康支出 24.39
特定目标类 301.00 　行政事业单位医疗 24.39
　工资福利支出 15.76 　　行政单位医疗 16.40
　　其他工资福利支出 15.76 　　事业单位医疗 7.99
　商品和服务支出 284.24 农林水支出 401.74
　　办公费 10.00 　农业农村 349.74
　　印刷费 16.00 　　事业运行 349.74
　　水费 3.16 　农村综合改革 52.00
　　电费 9.00 　　对村民委员会和村党支部的补助 52.00
　　邮电费 5.50 住房保障支出 31.72
　　差旅费 11.00 　住房改革支出 31.72
　　维修（护）费 10.00 　　住房公积金 31.72
　　会议费 5.48    
　　培训费 4.48    
　　公务接待费 36.60    
　　专用材料费 6.00    
　　劳务费 110.00    
　　工会经费 10.00    
　　公务用车运行维护费 17.02    
　　其他交通费用 18.00    
　　其他商品和服务支出 12.00    
　对个人和家庭的补助 1.00    
　　其他对个人和家庭的补助 1.00    
       
预算05
财政拨款支出预算表
填报单位:[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
单位编码 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位补贴 债务利息支出 基本建设支出 资本性支出 其他相关支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 827.76 526.76 510.64 12.36 3.76 301.00 15.76 284.24 1.00
981001 婺源县珍珠山乡人民政府 827.76 526.76 510.64 12.36 3.76 301.00 15.76 284.24 1.00
　981001 201 03 01 　行政运行 131.40 131.40 120.14 7.50 3.76
　981001 201 06 99 　其他财政事务支出 30.16 20.16 20.16 10.00 10.00
　981001 201 31 01 　行政运行 87.07 87.07 82.21 4.86
　981001 208 02 08 　基层政权建设和社区治理 78.00 78.00 78.00
　981001 208 05 05 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.29 42.29 42.29
　981001 208 20 01 　临时救助支出 1.00 1.00 1.00
　981001 210 11 01 　行政单位医疗 16.40 16.40 16.40
　981001 210 11 02 　事业单位医疗 7.99 7.99 7.99
　981001 213 01 04 　事业运行 349.74 189.74 189.74 160.00 15.76 144.24
　981001 213 07 05 　对村民委员会和村党支部的补助 52.00 52.00 52.00
　981001 221 02 01 　住房公积金 31.72 31.72 31.72
预算05
支出预算分科目明细表
填报单位:[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位补贴 债务利息支出 基本建设支出 资本性支出 其他相关支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 827.76 526.76 510.64 12.36 3.76 301.00 15.76 284.24 1.00
201 一般公共服务支出 248.63 238.63 222.51 12.36 3.76 10.00 10.00
　03 　政府办公厅（室）及相关机构事务 131.40 131.40 120.14 7.50 3.76
　　201 　　03 01 　　行政运行 131.40 131.40 120.14 7.50 3.76
　06 　财政事务 30.16 20.16 20.16 10.00 10.00
　　201 　　06 99 　　其他财政事务支出 30.16 20.16 20.16 10.00 10.00
　31 　党委办公厅（室）及相关机构事务 87.07 87.07 82.21 4.86
　　201 　　31 01 　　行政运行 87.07 87.07 82.21 4.86
208 社会保障和就业支出 121.29 42.29 42.29 79.00 78.00 1.00
　02 　民政管理事务 78.00 78.00 78.00
　　208 　　02 08 　　基层政权建设和社区治理 78.00 78.00 78.00
　05 　行政事业单位养老支出 42.29 42.29 42.29
　　208 　　05 05 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.29 42.29 42.29
　20 　临时救助 1.00 1.00 1.00
　　208 　　20 01 　　临时救助支出 1.00 1.00 1.00
210 卫生健康支出 24.39 24.39 24.39
　11 　行政事业单位医疗 24.39 24.39 24.39
　　210 　　11 01 　　行政单位医疗 16.40 16.40 16.40
　　210 　　11 02 　　事业单位医疗 7.99 7.99 7.99
213 农林水支出 401.74 189.74 189.74 212.00 15.76 196.24
　01 　农业农村 349.74 189.74 189.74 160.00 15.76 144.24
　　213 　　01 04 　　事业运行 349.74 189.74 189.74 160.00 15.76 144.24
　07 　农村综合改革 52.00 52.00 52.00
　　213 　　07 05 　　对村民委员会和村党支部的补助 52.00 52.00 52.00
221 住房保障支出 31.72 31.72 31.72
　02 　住房改革支出 31.72 31.72 31.72
　　221 　　02 01 　　住房公积金 31.72 31.72 31.72
主表：5-2
财政拨款支出预算表
填报单位:[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
支出经济分类 预算数
** 1
合计 827.76
人员类 514.40
　工资福利支出 510.64
　　基本工资 146.68
　　津贴补贴 64.86
　　奖金 125.74
　　绩效工资 63.08
　　机关事业单位基本养老保险缴费 42.29
　　职工基本医疗保险缴费 24.39
　　住房公积金 31.72
　　其他工资福利支出 11.89
　对个人和家庭的补助 3.76
　　退休费 3.76
公用经费 12.36
　商品和服务支出 12.36
　　其他交通费用 12.36
特定目标类 301.00
　工资福利支出 15.76
　　其他工资福利支出 15.76
　商品和服务支出 284.24
　　办公费 10.00
　　印刷费 16.00
　　水费 3.16
　　电费 9.00
　　邮电费 5.50
　　差旅费 11.00
　　维修（护）费 10.00
　　会议费 5.48
　　培训费 4.48
　　公务接待费 36.60
　　专用材料费 6.00
　　劳务费 110.00
　　工会经费 10.00
　　公务用车运行维护费 17.02
　　其他交通费用 18.00
　　其他商品和服务支出 12.00
　对个人和家庭的补助 1.00
　　其他对个人和家庭的补助 1.00
预算06表
基本支出预算表
[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
单位编码 科目编码 单位名称(科目) 经济分类科目（类） 收入来源
类 款 项 合计 本年收入 使用非财政拨款结余 上年结转(结余)
财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 国库集中支付结转(结余) 其他资金结转(结余)
小计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 565.90 526.76 526.76 39.14
981 婺源县珍珠山乡 565.90 526.76 526.76 39.14
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 565.90 526.76 526.76 39.14
　　981001 201 03 01 　　行政运行 对个人和家庭的补助 3.76 3.76 3.76
　　981001 201 03 01 　　行政运行 商品和服务支出 11.76 7.50 7.50 4.26
　　981001 201 03 01 　　行政运行 工资福利支出 120.14 120.14 120.14
　　981001 201 06 99 　　其他财政事务支出 工资福利支出 20.16 20.16 20.16
　　981001 201 31 01 　　行政运行 工资福利支出 82.21 82.21 82.21
　　981001 201 31 01 　　行政运行 商品和服务支出 4.86 4.86 4.86
　　981001 208 02 08 　　基层政权建设和社区治理 商品和服务支出 19.86 19.86
　　981001 208 05 05 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 工资福利支出 44.47 42.29 42.29 2.18
　　981001 210 11 01 　　行政单位医疗 工资福利支出 16.40 16.40 16.40
　　981001 210 11 02 　　事业单位医疗 工资福利支出 7.99 7.99 7.99
　　981001 213 01 04 　　事业运行 工资福利支出 189.74 189.74 189.74
　　981001 213 01 04 　　事业运行 商品和服务支出 12.83 12.83
　　981001 221 02 01 　　住房公积金 工资福利支出 31.72 31.72 31.72
预算07表
“三公经费”支出预算表
[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
单位编码 单位名称
因公出国（境）费用
 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 合计 公务用车运行维护费 公务用车购置
小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金
** ** 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合计 56.56 36.60 19.96 17.02 17.02 17.02
981 56.56 36.60 19.96 17.02 17.02 17.02
　981001 婺源县珍珠山乡人民政府 56.56 36.60 19.96 17.02 17.02 17.02
基本支出——工资福利支出预算表
填报单位[981001]婺源县珍珠山乡人民政府
单位编码 科目编码 单位名称(科目) 合计 工资福利支出
类 款 项 基本工资 津补贴 绩效工资 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 伙食补助费 其他工资福利支出
** ** ** ** ** 1 2 3 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18
合计 512.83 146.68 64.86 63.08 125.74 44.47 24.39 31.72 11.89
981001 婺源县珍珠山乡人民政府 512.83 146.68 64.86 63.08 125.74 44.47 24.39 31.72 11.89
　981001 201 03 01 　行政运行 120.14 40.54 40.02 37.70 1.88
　981001 201 06 99 　其他财政事务支出 20.16 7.56 6.48 5.91 0.21
　981001 201 31 01 　行政运行 82.21 32.69 24.84 23.84 0.83
　981001 208 05 05 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.47 44.47
　981001 210 11 01 　行政单位医疗 16.40 16.40
　981001 210 11 02 　事业单位医疗 7.99 7.99
　981001 213 01 04 　事业运行 189.74 65.88 56.60 58.29 8.97
　981001 221 02 01 　住房公积金 31.72 31.72
预算附表1-2
基本支出——对个人和家庭的补助预算表
填报单位[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
单位编码 科目编码 单位名称(科目) 合计 对个人和家庭的补助
类 款 项 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 其他
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
合计 3.76 3.76
981001 婺源县珍珠山乡人民政府 3.76 3.76
　981001 201 03 01 　行政运行 3.76 3.76
预算附表1-3
基本支出——商品和服务支出预算表
填报单位[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
单位编码 科目编码 单位名称
(科目)		 合计 商品和服务支出
类 款 项 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
合计 48.23 6.00 2.50 4.00 2.87 1.29 4.98 0.85 0.60 7.36 17.79
981001 婺源县珍珠山乡人民政府 48.23 6.00 2.50 4.00 2.87 1.29 4.98 0.85 0.60 7.36 17.79
　981001 201 03 01 　行政运行 10.68 10.68
　981001 201 31 01 　行政运行 4.86 4.86
　981001 208 02 08 　基层政权建设和社区治理 19.86 6.00 2.50 4.00 7.36
　981001 213 01 04 　事业运行 12.83 2.87 1.29 4.98 0.85 0.60 2.25
项目支出预算表
填报单位[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
科目编码 单位编码 单位名称(科目) 项目名称 收入来源
合计 本年收入 使用非财政拨款结余 上年结转(结余)
类 款 项 财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入
小计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 国库集中支付结转（结余） 其他资金结转（结余）
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 4,101.96 301.00 301.00 1,000.00 2,800.96
981001 婺源县珍珠山乡人民政府 4,101.96 301.00 301.00 1,000.00 2,800.96
201 03 99 　981001 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡政府村庄整治基础设施建设(预算外其他及共库补偿资金) 150.00 150.00
201 03 99 　981001 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场林区基础建设(预算外天保林及公益林资金) 280.00 280.00
201 03 99 　981001 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡政府产业发展支出及赛事活动(共库补偿资金) 150.00 150.00
201 03 99 　981001 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 420.00 420.00
201 06 99 　981001 　其他财政事务支出 2023年度乡镇转移支付 10.00 10.00 10.00
208 02 08 　981001 　基层政权建设和社区治理 2023年度乡镇转移支付 78.00 78.00 78.00
208 10 04 　981001 　殡葬 2022年‘三沿六区坟墓整治补助资金 2.80 2.80
208 10 04 　981001 　殡葬 第六批公益性公墓补助资金 12.00 12.00
208 20 01 　981001 　临时救助支出 2023年度临时救助资金 1.00 1.00 1.00
208 20 01 　981001 　临时救助支出 第3批乡镇临时救助备用金 1.86 1.86
211 03 02 　981001 　水体 婺源县乐安河源头区域(共产主义水库)水污染防治项目 2,592.50 2,592.50
212 03 99 　981001 　其他城乡社区公共设施支出 2022革命老区珍珠山乡山溪社区饮水工程 50.00 50.00
213 01 04 　981001 　事业运行 2023年度乡镇转移支付 160.00 160.00 160.00
213 01 04 　981001 　事业运行 珍珠山垦殖场2022年度职工单位部分养老金 111.78 111.78
213 01 99 　981001 　其他农业农村支出 2021年冬种油菜生产工作奖励资金 2.00 2.00
213 07 01 　981001 　对村级公益事业建设的补助 第二批一事一议项目朱公坦房屋新建及活动实施项目 9.00 9.00
213 07 05 　981001 　对村民委员会和村党支部的补助 2022乡镇村居转移支付追加指标 8.60 8.60
213 07 05 　981001 　对村民委员会和村党支部的补助 2023年度乡镇转移支付 52.00 52.00 52.00
224 07 99 　981001 　其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2022年县放救灾减灾和恢复重建补助资金 10.41 10.41
预算附表2-2
项目支出预算表（按经济分类）
填报单位[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
科目 单位编码 单位名称(科目) 项目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助 其他支出
类 款 项
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 4,101.96 167.54 630.25 237.86 2,592.50 473.80
981001 婺源县珍珠山乡人民政府 4,101.96 167.54 630.25 237.86 2,592.50 473.80
201 03 99 　981001 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡政府产业发展支出及赛事活动(共库补偿资金) 150.00 80.00 70.00
201 03 99 　981001 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡政府村庄整治基础设施建设(预算外其他及共库补偿资金) 150.00 60.00 90.00
201 03 99 　981001 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 420.00 40.00 105.00 235.00 40.00
201 03 99 　981001 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场林区基础建设(预算外天保林及公益林资金) 280.00 80.00 200.00
201 06 99 　981001 　其他财政事务支出 2023年度乡镇转移支付 10.00 10.00
208 02 08 　981001 　基层政权建设和社区治理 2023年度乡镇转移支付 78.00 78.00
208 10 04 　981001 　殡葬 第六批公益性公墓补助资金 12.00 12.00
208 10 04 　981001 　殡葬 2022年‘三沿六区坟墓整治补助资金 2.80 2.80
208 20 01 　981001 　临时救助支出 第3批乡镇临时救助备用金 1.86 1.86
208 20 01 　981001 　临时救助支出 2023年度临时救助资金 1.00 1.00
211 03 02 　981001 　水体 婺源县乐安河源头区域(共产主义水库)水污染防治项目 2,592.50 2,592.50
212 03 99 　981001 　其他城乡社区公共设施支出 2022革命老区珍珠山乡山溪社区饮水工程 50.00 50.00
213 01 04 　981001 　事业运行 2023年度乡镇转移支付 160.00 15.76 144.24
213 01 04 　981001 　事业运行 珍珠山垦殖场2022年度职工单位部分养老金 111.78 111.78
213 01 99 　981001 　其他农业农村支出 2021年冬种油菜生产工作奖励资金 2.00 2.00
213 07 01 　981001 　对村级公益事业建设的补助 第二批一事一议项目朱公坦房屋新建及活动实施项目 9.00 9.00
213 07 05 　981001 　对村民委员会和村党支部的补助 2023年度乡镇转移支付 52.00 52.00
213 07 05 　981001 　对村民委员会和村党支部的补助 2022乡镇村居转移支付追加指标 8.60 8.60
224 07 99 　981001 　其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2022年县放救灾减灾和恢复重建补助资金 10.41 10.41
预算附表4
单位资金收支预算总表
填报单位[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
收      入 支          出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,000.00 一、基本支出
1.上级补助收入 二、项目支出 1,000.00
2.附属单位上缴收入
3.事业收入
4.事业单位经营收入
5.其他收入 1,000.00
本年收入合计 本年收入 本年支出合计 1,000.00
三、结转下年
二、使用非财政拨款结余
三、上年结转
收入总计 1,000.00 支出总计 1,000.00
预算附表5
结余结转资金支出预算表
填报单位[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
单位编码 科目编码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 2,840.09 39.14 2.18 36.95 2,800.96 111.78 21.01 1.86 2,592.50 73.80
981 婺源县珍珠山乡 2,840.09 39.14 2.18 36.95 2,800.96 111.78 21.01 1.86 2,592.50 73.80
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 2,840.09 39.14 2.18 36.95 2,800.96 111.78 21.01 1.86 2,592.50 73.80
　　2010301 201 03 01 　　行政运行 4.26 4.26 4.26
　　2080208 208 02 08 　　基层政权建设和社区治理 19.86 19.86 19.86
　　2080505 208 05 05 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.18 2.18 2.18
　　2081004 208 10 04 　　殡葬 14.80 14.80 14.80
　　2082001 208 20 01 　　临时救助支出 1.86 1.86 1.86
　　2110302 211 03 02 　　水体 2,592.50 2,592.50 2,592.50
　　2120399 212 03 99 　　其他城乡社区公共设施支出 50.00 50.00 50.00
　　2130104 213 01 04 　　事业运行 124.62 12.83 12.83 111.78 111.78
　　2130199 213 01 99 　　其他农业农村支出 2.00 2.00 2.00
　　2130701 213 07 01 　　对村级公益事业建设的补助 9.00 9.00 9.00
　　2130705 213 07 05 　　对村民委员会和村党支部的补助 8.60 8.60 8.60
　　2240799 224 07 99 　　其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10.41 10.41 10.41
预算附表6
政府预算支出经济分类情况表
填报单位：[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
功能科目编码 功能科目（单位） 总计 基本支出 项目支出
机关工资福利支出 机关商品服务支出 机关资本性支出（一） 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对个人和家庭的补助 机关工资福利支出 机关商品服务支出 机关资本性支出（一） 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对个人和家庭的补助 债务利息支出 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 4,667.86 512.83 13.44 35.87 3.76 167.54 630.25 3,066.30 237.86
981 婺源县珍珠山乡 4,667.86 512.83 13.44 35.87 3.76 167.54 630.25 3,066.30 237.86
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 4,667.86 512.83 13.44 35.87 3.76 167.54 630.25 3,066.30 237.86
　　2010301 　　行政运行 135.66 120.14 8.58 3.18 3.76
　　2010399 　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,000.00 40.00 325.00 400.00 235.00
　　2010699 　　其他财政事务支出 30.16 20.16 10.00
　　2013101 　　行政运行 87.07 82.21 4.86
　　2080208 　　基层政权建设和社区治理 97.86 19.86 78.00
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.47 44.47
　　2081004 　　殡葬 14.80 14.80
　　2082001 　　临时救助支出 2.86 2.86
　　2101101 　　行政单位医疗 16.40 16.40
　　2101102 　　事业单位医疗 7.99 7.99
　　2110302 　　水体 2,592.50 2,592.50
　　2120399 　　其他城乡社区公共设施支出 50.00 50.00
　　2130104 　　事业运行 474.36 189.74 12.83 127.54 144.24
　　2130199 　　其他农业农村支出 2.00 2.00
　　2130701 　　对村级公益事业建设的补助 9.00 9.00
　　2130705 　　对村民委员会和村党支部的补助 60.60 60.60
　　2210201 　　住房公积金 31.72 31.72
　　2240799 　　其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10.41 10.41
预算附表8
基本支出预算表(政府预算支出经济分类)
填报单位：[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
单位编码 科目编码 单位名称(科目) 政府经济分类科目 收入来源
合计 本年收入 使用非财政拨款结余 上年结转(结余)
类 款 项 财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入
小计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 国库集中支付结转(结余) 其他资金结转(结余)
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
565.90 526.76 526.76 39.14
981 婺源县珍珠山乡 565.90 526.76 526.76
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 565.90 526.76 526.76
　　981001 201 03 01 　　【2010301】行政运行 【50905】离退休费 3.76 3.76 3.76
　　981001 201 03 01 　　【2010301】行政运行 【50199】其他工资福利支出 1.88 1.88 1.88
　　981001 201 03 01 　　【2010301】行政运行 【50502】商品和服务支出 3.18 3.18
　　981001 201 03 01 　　【2010301】行政运行 【50201】办公经费 8.58 7.50 7.50 1.08
　　981001 201 03 01 　　【2010301】行政运行 【50101】工资奖金津补贴 118.26 118.26 118.26
　　981001 201 06 99 　　【2010699】其他财政事务支出 【50101】工资奖金津补贴 19.95 19.95 19.95
　　981001 201 06 99 　　【2010699】其他财政事务支出 【50199】其他工资福利支出 0.21 0.21 0.21
　　981001 201 31 01 　　【2013101】行政运行 【50201】办公经费 4.86 4.86 4.86
　　981001 201 31 01 　　【2013101】行政运行 【50101】工资奖金津补贴 81.38 81.38 81.38
　　981001 201 31 01 　　【2013101】行政运行 【50199】其他工资福利支出 0.83 0.83 0.83
　　981001 208 02 08 　　【2080208】基层政权建设和社区治理 【50502】商品和服务支出 19.86 19.86
　　981001 208 05 05 　　【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 【50102】社会保障缴费 44.47 42.29 42.29 2.18
　　981001 210 11 01 　　【2101101】行政单位医疗 【50102】社会保障缴费 16.40 16.40 16.40
　　981001 210 11 02 　　【2101102】事业单位医疗 【50102】社会保障缴费 7.99 7.99 7.99
　　981001 213 01 04 　　【2130104】事业运行 【50101】工资奖金津补贴 180.78 180.78 180.78
　　981001 213 01 04 　　【2130104】事业运行 【50199】其他工资福利支出 8.97 8.97 8.97
　　981001 213 01 04 　　【2130104】事业运行 【50502】商品和服务支出 12.83 12.83
　　981001 221 02 01 　　【2210201】住房公积金 【50103】住房公积金 31.72 31.72 31.72


项目支出预算表(政府预算支出经济分类)
[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
科目编码 单位名称(科目) 项目名称 政府经济分类科目 收入来源
合计 本年收入 使用非财政拨款结余 上年结转(结余)
类 款 项 财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入
小计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 国库集中支付结转(结余) 其他资金结转(结余)
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 4,101.96 301.00 301.00 1,000.00 2,800.96
婺源县珍珠山乡 4,101.96 301.00 301.00 1,000.00 2,800.96
　婺源县珍珠山乡人民政府 4,101.96 301.00 301.00 1,000.00 2,800.96
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 【50199】其他工资福利支出 40.00 40.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 【50201】办公经费 57.04 57.04
201 06 99 　　【2010699】其他财政事务支出 2023年度乡镇转移支付 【50201】办公经费 6.00 6.00 6.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 【50204】专用材料购置费 10.00 10.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡政府村庄整治基础设施建设(预算外其他及共库补偿资金) 【50205】委托业务费 60.00 60.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡政府产业发展支出及赛事活动(共库补偿资金) 【50205】委托业务费 80.00 80.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 【50205】委托业务费 8.00 8.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场林区基础建设(预算外天保林及公益林资金) 【50205】委托业务费 80.00 80.00
201 06 99 　　【2010699】其他财政事务支出 2023年度乡镇转移支付 【50206】公务接待费 2.00 2.00 2.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 【50206】公务接待费 19.96 19.96
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 【50209】维修（护）费 10.00 10.00
201 06 99 　　【2010699】其他财政事务支出 2023年度乡镇转移支付 【50299】其他商品和服务支出 2.00 2.00 2.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场林区基础建设(预算外天保林及公益林资金) 【50302】基础设施建设 200.00 200.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡政府村庄整治基础设施建设(预算外其他及共库补偿资金) 【50302】基础设施建设 90.00 90.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡政府产业发展支出及赛事活动(共库补偿资金) 【50302】基础设施建设 70.00 70.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 【50306】设备购置 40.00 40.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 【50901】社会福利和救助 215.00 215.00
201 03 99 　　【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 【50999】其他对个人和家庭补助 20.00 20.00
208 20 01 　　【2082001】临时救助支出 第3批乡镇临时救助备用金 【50901】社会福利和救助 1.86 1.86
208 20 01 　　【2082001】临时救助支出 2023年度临时救助资金 【50999】其他对个人和家庭补助 1.00 1.00 1.00
208 10 04 　　【2081004】殡葬 第六批公益性公墓补助资金 【50302】基础设施建设 12.00 12.00
208 10 04 　　【2081004】殡葬 2022年‘三沿六区坟墓整治补助资金 【50302】基础设施建设 2.80 2.80
208 02 08 　　【2080208】基层政权建设和社区治理 2023年度乡镇转移支付 【50201】办公经费 10.00 10.00 10.00
208 02 08 　　【2080208】基层政权建设和社区治理 2023年度乡镇转移支付 【50205】委托业务费 68.00 68.00 68.00
211 03 02 　　【2110302】水体 婺源县乐安河源头区域(共产主义水库)水污染防治项目 【50399】其他资本性支出 2,592.50 2,592.50
212 03 99 　　【2120399】其他城乡社区公共设施支出 2022革命老区珍珠山乡山溪社区饮水工程 【50302】基础设施建设 50.00 50.00
213 07 01 　　【2130701】对村级公益事业建设的补助 第二批一事一议项目朱公坦房屋新建及活动实施项目 【50302】基础设施建设 9.00 9.00
213 01 04 　　【2130104】事业运行 珍珠山垦殖场2022年度职工单位部分养老金 【50102】社会保障缴费 111.78 111.78
213 01 04 　　【2130104】事业运行 2023年度乡镇转移支付 【50199】其他工资福利支出 15.76 15.76 15.76
213 01 04 　　【2130104】事业运行 2023年度乡镇转移支付 【50201】办公经费 66.66 66.66 66.66
213 01 04 　　【2130104】事业运行 2023年度乡镇转移支付 【50202】会议费 5.48 5.48 5.48
213 01 04 　　【2130104】事业运行 2023年度乡镇转移支付 【50203】培训费 4.48 4.48 4.48
213 01 04 　　【2130104】事业运行 2023年度乡镇转移支付 【50204】专用材料购置费 6.00 6.00 6.00
213 01 04 　　【2130104】事业运行 2023年度乡镇转移支付 【50206】公务接待费 34.60 34.60 34.60
213 01 04 　　【2130104】事业运行 2023年度乡镇转移支付 【50208】公务用车运行维护费 17.02 17.02 17.02
213 01 04 　　【2130104】事业运行 2023年度乡镇转移支付 【50209】维修（护）费 10.00 10.00 10.00
213 07 05 　　【2130705】对村民委员会和村党支部的补助 2022乡镇村居转移支付追加指标 【50205】委托业务费 8.60 8.60
213 07 05 　　【2130705】对村民委员会和村党支部的补助 2023年度乡镇转移支付 【50205】委托业务费 42.00 42.00 42.00
213 07 05 　　【2130705】对村民委员会和村党支部的补助 2023年度乡镇转移支付 【50299】其他商品和服务支出 10.00 10.00 10.00
213 01 99 　　【2130199】其他农业农村支出 2021年冬种油菜生产工作奖励资金 【50299】其他商品和服务支出 2.00 2.00
224 07 99 　　【2240799】其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2022年县放救灾减灾和恢复重建补助资金 【50299】其他商品和服务支出 10.41 10.41
预算附表9
非税收入计划表
填报单位： [981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
单位编码 单位名称 收入科目名称 2021年 2022年 2023年 备注
征收数 全年预计数 截止8月31日征收情况 预计数 较上年增减变化金额
** ** ** 1 2 3 4 5 **
981 婺源县珍珠山乡 1,000.00
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 【1039999】其他收入 1,000.00
预算附表10-1
政府采购-----集中采购预算表
[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：万元
单位编码 单位名称 采购项目 采购目录 数量 金额 收入来源 面向中小微企业政府采购支出
本年收入 使用非财政拨款结余 上年结转(结余)
财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 国库集中支付结转(结余) 其他资金结转(结余) 中小企业 小微企业
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
981 婺源县珍珠山乡 40.00 40.00 40.00
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 投影仪 1 5.00 5.00 5.00
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 台式计算机 5 3.00 3.00 3.00
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 其他家具 50 5.00 5.00 5.00
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 其他打印机 3 1.50 1.50 1.50
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 复印机 2 1.50 1.50 1.50
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 其他建筑工程 1 11.00 11.00 11.00
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 其他资料 100 6.00 6.00 6.00
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 其他构筑物 1 1.00 1.00 1.00
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金) 其他图书 100 6.00 6.00 6.00
预算12表
人员情况表
[981001]婺源县珍珠山乡人民政府 单位：人
单位编码 单位名称 编制人数 实有人数 领导干部人数 学生人数
小计 行政 参照公务员管理的事业 全部补助事业 部分补助事业 自收自支 合计 在职人数 离退休人员 退职人员 临时工 聘用人员 遗属人数 在职 离休 退休 高等学校 中等专业(职业)学校 其他
小计 行政 参照公务员管理的事业 全部补助事业 部分补助事业 自收自支 小计 离休 退休 省级 厅级 处级 科级 省级 厅级 处级 省级 厅级 处级
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
合计 48 21 2 25 68 43 21 2 20 22 22 3 4
981 婺源县珍珠山乡 48 21 2 25 68 43 21 2 20 22 22 3 4
　981001 　婺源县珍珠山乡人民政府 48 21 2 25 68 43 21 2 20 22 22 3 4
预算附表13
新增资产配置表
[981001]婺源县珍珠山乡人民政府
单位名称 单位代码 截至2021年10月底资产存量情况 2022年计划处置数量 2022年新增资产数
车辆编制数 车辆实有数（辆/台） 土地
（平方米）		 房屋（平方米） 单价50万元及以上的通用设备实有数(台/套) 单价100万元及以上的专用设备实有数(台/套) 车辆（辆/台） 土地（平方米） 房屋（平方米） 单价50万元及以上的通用设备数(台/套) 单价100万元及以上的专用设备数(台/套) 车辆（辆/台） 设备（台/套）
小计 轿车 越野汽车 小型载客汽车 大中型载客汽车 其他车型 小计 其中租用面积 小计 自有
房屋		 租用
房屋		 小计 轿车 越野汽车 小型载客汽车 大中型载客汽车 其他车型 小计 办公用房 业务用房 小计 轿车 越野汽车 小型载客汽车 大中型载客汽车 其他车型 小计 单价50万元及以上的通用设备 单价100万元及以上的专用设备
办公用房 业务用房 办公用房 业务用房
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
981001 婺源县珍珠山乡人民政府 3.00





第三部分   婺源县珍珠山乡2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年 婺源县珍珠山乡收入预算总额为4667.86万元,（含上年结转结余2840.09万元）剔除结转结余资金较上年预算安排减少122.12万元;财政拨款收入827.76万元,较上年预算安排增加187.23万元;其他收入1000万元,较上年预算安排减少158.74万元。

 (二)支出预算情况

2023年 婺源县珍珠山乡支出预算总额为4667.86万元,较上年预算安排增加2717.97万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出565.9万元,较上年预算安排减少134.58万元;其中：工资福利支出512.83万元,商品和服务支出49.31万元,对个人和家庭的补助3.76万元。项目支出4101.96万元,较上年预算安排增加2852.54万元;其中：工资福利支出167.54万元，商品和服务支出630.25万元,对个人和家庭的补助237.86万元，基本建设支出2592.5万元，资本性支出473.8万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1252.89万元,较上年预算安排减少75.02万元;社会保障和就业支出159.99万元,较上年预算安排增加34.97万元;卫生健康支出24.39万元,较上年预算安排减少0.1万元;节能环保支出2592.5万元，较上年预算安排增加2592.5万元，城乡社区支出50万元，较上年预算安排增加47.53万元，农林水支出545.96万元，较上年预算安排增加120.94万元，住房保障支出31.72万元,较上年预算安排增加31.72万元，灾害防治及应急管理支出10.41万元，较上年预算安排增加6.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出680.37万元,较上年预算安排增加198.38万元;商品和服务支出679.56万元,较上年预算安排减少89.72万元;对个人和家庭的补助      万元,较上年预算安排减少255.08万元;基本建设支出2592.5万元，较上年预算安排增加2592.5万元，资本性支出473.8万元,较上年预算安排减少92.43万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年婺源县珍珠山乡财政拨款支出预算总额      827.76万元,较上年预算安排增加187.23万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出248.62万元,社会保障和就业支出121.29万元,卫生健康支出24.39万元,农林水支出401.74万元，住房保障支出31.72万元。

按支出项目类别划分：基本支出526.96万元,较上年预算安排减少113.77万元;其中：工资福利支出510.64万元,商品和服务支出12.36万元,对个人和家庭的补助3.76万元。项目支出301万元,较上年预算安排增加301万元;其中：工资福利支出15.76万元商品和服务支出284.24万元,对个人和家庭的补助1万元。

(四)政府性基金情况

2023年 婺源县珍珠山乡本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年 婺源县珍珠山乡本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算296.6万元，比2022年预算增加9.22万元，增长3%。

  (七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额40万元,其中: 政府采购货物预算40万元。

  (八)国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆。

  （九）珍珠山乡政府项目情况说明

    1、项目概述：珍珠山乡政府项目主要有珍珠山乡垦殖场保运转经费(预算外天保林及其他其他资金）项目420   万元，珍珠山乡政府产业发展支出及赛事活动(共库补偿资金)项目150万元，珍珠山乡垦殖场林区基础建设(预算外天保林及公益林资金）280万元，珍珠山乡政府村庄整治基础设施建设(预算外其他及共库补偿资金)项目150万元，婺源县乐安河源头区域(共产主义水库)水污染防治项目2592.5万元，2023年度乡镇转移支付及村级转移支付项目301万元，其他上年结转结余项目208.46万元。

2、立项依据：按照《项目支出绩效评价操作指引》要求，对项目实施绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价小组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。评价报告在经过党组（委）会议审核的基础上形成报告，并根据意见修改完善形成终稿报相关部门立项。

    3、实施主体：珍珠山乡人民政府

4、实施方案：依据上级相关部门项目批复项目及乡党组（委）会议审核通过的项目组织实施项目建设。

    5、实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

6、年度预算安排项目资金4101.96万元，其中财政拨款项目资金301万元，其他收入资金1000万元，上年结转结余资金2800.96万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年婺源县珍珠山乡政府三公"经费财政拨款安排53.62万元，其中：

公务接待36.6万元,比上年增1.98万元，主要原因是：物价提高因素。

公务用车运行17.02万元,比上年增（减）0.48万元，主要原因是：公务用车减少。

          第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



 
扫一扫在手机打开当前页
【TOP】【 打印页面】【 关闭页面】
相关阅读

主办单位：婺源县人民政府办公室 承办单位：婺源县大数据发展服务中心
赣ICP备 08100739号-1赣公网安备 36113002000109号 网站标识码：3611300004
联系方式：0793-7350765