婺源县××部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  第一部分  珍珠山乡政府概况

一、部门主要职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  6、完成上级政府交办的其它事项

二、部门基本情况

珍珠山乡位于婺源西南部，东邻许村镇，南、西毗乐平，北壤镇头镇、浮梁县，辖有5个行政村（分场）和五个社区居委会（即：黄砂村委会、吴源村委会、虹冲村委会、秀水村委会、莲子滩茶场、董家山社区居委会、塘尾社区居委会、历居社区居委会、山溪社区居委会、珍珠山社区居委会），52个村民小组，总面积126平方公里，耕地1万余亩，山林15.85万余亩，2021年全乡总人口为11434人，是国家体育特色休闲小镇、国家生态乡镇、省级森林公园。乡人民政府驻地距县城50公里，距景婺黄高速路赋春出口15公里。 2021年珍珠山乡财政通过全乡人民的共同努力，很好地完成了各项考核任务，各项建设也均取得较好成绩，呈现了农民增收、农村经济发展的良好局面。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：（1级预算单位2个、分别为婺源县珍珠山乡人民政府、婺源县财政局珍珠山财政所）。

本部门2021年年末实有人数  50人，其中在职人员 50人.

     第二部分  2021年度部门决算

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 2370.23 万元，其中年初结转和结余753.85 万元，较2020年（减少） 204.42 万元，（下降）  %；本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1616.38 万元，

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 2370.23 万元，其中本年支出合计2370.23 万元，较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……；年末结转和结余   万元，较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 826.64  万元，占  %；项目支出1543.59 万元，占   %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %。其中：

（一）XXX支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

（二）XXX支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

……（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出   万元，较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（二）商品和服务支出   万元，较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（三）对个人和家庭补助支出   万元，较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（四）资本性支出   万元，较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的  %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为  61.17 万元，决算数为19.26  万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待  批，累计接待  人次，其中外事接待   批，累计接待  人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   万元，其中公务用车购置年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，全年购置公务用车   辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，年末公务用车保有  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出   万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）  万元，增长（降低）  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的    %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的     %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目   个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占项目支出总额的   %。    

组织对“XXX”、“XXX”等   个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出   万元，政府性基金预算支出   万元，国有资本预算支出   万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出   万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。