婺源县珍珠山乡2021年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分  珍珠山乡政府概况

一、部门主要职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  6、完成上级政府交办的其它事项

二、部门基本情况

珍珠山乡位于婺源西南部，东邻许村镇，南、西毗乐平，北壤镇头镇、浮梁县，辖有5个行政村（分场）和五个社区居委会（即：黄砂村委会、吴源村委会、虹冲村委会、秀水村委会、莲子滩茶场、董家山社区居委会、塘尾社区居委会、历居社区居委会、山溪社区居委会、珍珠山社区居委会），52个村民小组，总面积126平方公里，耕地1万余亩，山林15.85万余亩，2020年全乡总人口为11434人，是国家体育特色休闲小镇、国家生态乡镇、省级森林公园。乡人民政府驻地距县城50公里，距景婺黄高速路赋春出口15公里。 2021年珍珠山乡财政通过全乡人民的共同努力，很好地完成了各项考核任务，各项建设也均取得较好成绩，呈现了农民增收、农村经济发展的良好局面。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：（1级预算单位2个、分别为婺源县珍珠山乡人民政府、婺源县财政局珍珠山财政所）。

本部门2021年年末实有人数  50人，其中在职人员 50人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 2370.23 万元，其中年初结转和结余753.85 万元，较2020年（减少） 204.42 万元，（下降） 7.93 %；本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1616.38 万元，

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 2370.23 万元，其中本年支出合计2370.23 万元，（含年终财政收回资金）较2020年增加550.11  万元，增长30.22  %。

本年支出的具体构成为：基本支出 826.64  万元，占 34.87 %；项目支出1543.59 万元，占  65.13 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出决算数为1616.38  万元，完成年初预算的 100 %。其中：

 （一）一般公共服务支出决算数为392.78 万元。

 （二）文化旅游与传媒支出决算数为91.3万元 ，

 (三）社会保障和就业支出决算数为254.25万元，

    （四）卫生健康支出决算数为 23.71万元 ，

（五）城乡社区支出万元决算数为270.39 万元，

（六）农林水支出决算数为858.72万元，

（七）灾害及应急管理支出决算数为29.36 万元，

（八）其他支出决算数为447.65 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出826.64万元，其中：

（一）工资福利支出434.17万元，较2020年增加126.85  万元，增长41.28 %，主要原因是：国家增加人员基本工资。

（二）商品和服务支出259.39万元，较2020年增加30.59万元，增长13.37 %。

（三）对个人和家庭补助支出123.09万元，较2020年增加27.36万元，增长28.58 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 78.67  万元，决算数为 66.13 万元，决算数较2020年增加（减少） 12.54 万元，下降15.94  %。

（一）公务接待费支出年初预算数为  61.17 万元，决算数为49.26  万元，决算数较2020年（减少）0.43 万元，（下降）0.88  %。全年国内公务接待 606 批，累计接待 4154 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出16.87万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为17.5万元，决算数为16.87万元，，决算数较2020年增加1.85  万元，增长12.37  %，年末公务用车保有 3 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 261.9  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数增加42.16 万元，增长19.9  %。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 10.18 万元，其中：政府采购货物支出10.18 万元，本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。