关于浙源乡2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算(草案)的报告

(2021年9月15日在浙源乡第二十一届人大一次会议上)

财政所 施文明

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况及2021年财政预算(草案)的报告，请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年，我乡财政工作在乡党委政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽全局，率领全乡上下开拓进取，求实创新，培植税源抓收入，开源节流优支出，坚定不移地推进富民强乡进程，倾力打造最美侨乡，诗画浙源。圆满地完成了全年财政收入任务，促进了全年预算的较好执行。具体收支情况如下：

2020年，全乡财政总收入完成2352.3万元，较上年同比减收47.3万元，减少2%，减收的主要原因是疫情对实体经济的影响。完成绩效评估指导数101.3%。财政总收入分税种执行情况：

增值税完成 2058.9万元，企业所得税完成55.1万元，个人所得税完成112.5万元，城建税完成48.7万元，房产税完成4.3万元，印花税完成10.2万元，城镇土地使用税完成4.7万元，耕地占用税完成57.9万元。

2020年财政预算支出执行数1422.25万元（含上级专项追加），较上年减支31.63万元，下降2.2%，具体支出执行情况如下：

一般公共服务支出271.32万元，完成预算调整数的100%，比上年减少149.17万元，下降35.48%；。

文化旅游体育与传媒支出支出24.89万元，完成预算调整数的100%，比上年增加4.09万元，增长19.66%；

社会保障和就业支出164.81万元，完成预算调整数的100%，比上年减少79.48万元，下降32.54%；

卫生健康支出29.35万元，完成预算调整数的100%，比上年增加7.2万元，增长32.51%；

农林水支出643.36万元，完成预算调整数的100%，比上年增加218.47万元，增长51.42%；

城乡社区支出257.12万元，完成预算调整数的100%。

交通运输支出6万元，完成预算调整数的100%。

灾害防治及应急管理支出25.4万元，完成预算调整数的100%。

一年来，为确保完成预算，主要做了以下工作：

  （一）加强收入征管，圆满完成收入任务

  受疫情的影响，我乡完成税收入库任务压力巨大，在乡党委、政府的领导下，定期组织协调财税工作中遇到的困难和问题，有针对性的采取措施予以解决。财税部门强化税收征管，严格实行精细化、科学化管理，确保了主体税种收入的稳定，促进了税收征管质量和均衡入库率的提高。通过各方面的共同努力，财政总收入和一般预算收入都较好完成年初任务。

  （二）发挥财政职能，促进经济发展方式转变

围绕经济发展方式转变，财政部门积极落实国家财税政策，支持经济又好又快发展，扎实推进社会主义新农村建设。2020年我乡通过“一卡通”发放了农业、林业、民政、教育、计生等各项资金725.23万元；实施财政扶贫项目16个，拨付资金221.94万元，下达农村公益事业项目3个，财政奖补资金达22万元，建成后受益群众达1590人次，有力地促进了农业经济发展和农民增收。

  （三）加强支出管理，提高了财政对公共服务的保障水平

历年来，全乡财政收支矛盾问题一直突出，为进一步改善环境卫生整治、水利交通等基础设施建设，支出管理更是重要。为确保我乡各项事业发展，一是坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，严格遵照预算执行；二是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理；三是加强支出管理，严格控制招待费、交通费、办公费等公务消费支出。

（四）严格依法理财，规范财政管理行为

扎扎实实把依法理财、规范管理、严格监督贯穿到财政工作各环节。一是认真贯彻执行《新预算法》，严格预算约束，规范公务卡支出管理。二是建立跟踪问效的财政监督机制，重点监督涉及人民群众切身利益的专项资金使用情况，开展财政资金绩效评价。

二、2021年预算草案

2021年我乡财政预算安排和财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，把握好稳中求进的工作总基调，实施积极的财政政策，促进全乡经济平稳较快发展。全乡财政总收入预算安排2553万元，比2020年绩效评估指导数增长9.9 %。

2021年我乡部门预算收支预算情况如下：

(一)、部门收入预算

收入预算1124.12万元，其中：

基本经费拨款585.12万元；

上年结转经费236万元；

非税收入300万元；

计生社会抚养费返还3万元。

(二)、部门及单位支出预算安排情况

2021年乡级地方财政支出预算1124.12万元。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年安排支出如下：

一般公共服务支出400.25万元，其中；安排乡纪委工作经费10万元，扫黑除恶专项经费3万元。文化体育与传媒支出30.37万元，社会保障和就业支出41.18万元，医疗卫生与计生支出25.56万元，城乡社区支出227.2万元，农林水支出385.26万元，其他支出14.3万元。

三、开拓创新，努力工作，全力推进我乡经济社会的协调发展

新的一年孕育着新的希望，承载着新的使命，我们将更加努力工作，确保2021年财政预算顺利完成。

（一）培植财源加强征管，不断壮大财政综合实力。

夯实财源基础,不断加大招商引资力度，做大财政总量，壮大财政综合实力；创新生财聚财观念，继续加大商贸流通服务业及物流企业的引进，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。不断健全税收规模、速度、结构相协调的收入增长机制，进一步做到依法征管、应收尽收，进一步提高收入质量，为经济社会发展提供坚实的财力保障。

（二）加大强农惠农力度，推动农业农村发展改革。

坚持财政支出重点向农业农村倾斜，预算内固定资产投资重点用于农业农村基础设施建设，土地出让收益重点投向农业土地开发、农田水利和农村基础设施建设，推动资源要素向农村积聚配置，确保财政对农业投入增长幅度高于经常性收入增长幅度；大力支持中小河流治理、小型病险水库除险加固和山洪地质灾害防治，夯实农业发展基础，提高粮食生产能力；支持农村劳动力转移和新型农民科技培训，增加对种粮农民的补贴规模，加大扶贫开发力度，拓宽农民增收渠道，支持新农村建设。

以提升发展、富民兴乡为主题，不断创优发展环境，增强服务意识，着力倡导“心系群众，财政为民”的服务理念，深入践行“八项服务承诺”，建设发展型、公共型、调控型、精细型和效能型财政。

各位代表：做好今年的财政工作意义重大、任务艰巨。让我们在乡党委政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和治国理政新理念新思想新战略，励精图治，奋发进取，圆满完成全年财政预算任务，为加快建设“最美侨乡，诗画浙源”再续发展新篇章！

2021年9月14日