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婺源县住房和城乡建设局2020年部门决算公开
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2020年部门决算

           单位名称:婺源县住房和城乡建设局

           报送日期:2021927

   单位负责人(签章):夏剑    

   财务负责人(签章):王金花

    人(签章):滕陆生


婺源县住房和城乡建设局2020年度部门决算

   录

第一部分住房和城乡建设局部门概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分住建局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家及省、市关于住房城乡建设事业的方针政策和法律法规;(二)指导全县城市建设工作。(三)负责全县住房制度改革的各项方针政策实施。(四)拟定全县村镇建设中长期发展战略和政策措施并指导实施。(五)指导、监督全县保障性住房建设、棚户区危旧房改造工作。(六)负责全县建筑业行业管理,规范建筑市场。(七)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理。(八)制定全县城乡建设行业科技发展规划和技术进步政策。(九)负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施。(十)负责本部门集中在县行政服务中心行政许可事项的审批、其他行政权力和公共服务事项的办理,以及行政事业性收费。(十一)负责全县建设工程质量安全监管的责任。(十二)负责全县住宅物业管理,对全县住宅物业管理企业实行监督管理。(十三)负责房屋租赁单位和个人管理;负责指导全县白蚁防治管理。(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1

本部门2020年年末实有人数  49人,其中在职人员 48人,离休人员 1人。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:婺源县住房和城市建设局

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,544.19

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,007.76

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

293.80

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

60.50

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

1,978.21

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

57.94

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

4,163.63

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,551.95

本年支出合计

58

6,554.09

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

3,932.74

  年末结转和结余                                

60

1,930.60

30

61

总计

31

8,484.69

总计

62

8,484.69


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8484.69万元,其中年初结转和结余3932.74万元,较2019年增加1481.97万元,增长60.47%;本年收入合计4551.95万元,较2019年(减少)27757.13万元,下降86%,主要原因是:2019年度棚户区改造支出17668万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4551.95万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计8484.69万元,其中本年支出合计6554.09万元,较2019年减少25754.99万元,下降76%,主要原因是:2019年度棚户区改造支出17668万元;年末结转和结余1930.6万元,较2019年减少3154.55万元,下降62%,主要原因是:2019年度部分项目资金未列支

本年支出的具体构成为:基本支出550.03万元,占8.39%;项目支出6004.06万元,占91.61%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5681.6万元,决算数为6554.09万元,完成年初预算的115%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1065万元,决算数为293.8万元,完成年初预算的28%,主要原因是:年初预算数当年未列支

(二)社会保障和就业支出年初预算数为50.2万元,决算数为60.5万元,完成年初预算的121%,主要原因是:当年人员增加导致决算数增加。

(三卫生健康支出年初预算数为27.15万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:下达医疗保险指标科目调整。

(四节能环保支出年初预算数为600万元,决算数为60.5万元,完成年初预算的10%,主要原因是:年初预算数当年未列支

(五城乡社区支出年初预算数为1161.04万元,决算数为1978.21万元,完成年初预算的170%,主要原因是:当年预算追加支出。

(六)资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,决算数为57.94万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:当年预算追加支出。

(七住房保障支出年初预算数为2778.21万元,决算数为4163.63万元,完成年初预算的150%,主要原因是:当年预算追加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

(一)工资福利支出387.7万元,较2019年减少65.31万元,下降14%,主要原因是:2020年度奖金减少

(二)商品和服务支出113.78万元,较2019年增加38.76万元,增长51%,主要原因是:公用支出及三公经费支出减少

(三)对个人和家庭补助支出39.1万元,较2019年增加13.87万元,增长(下降)55%,主要原因是:城镇扶贫支出追加所致

(四)资本性支出9.45万元,较2019年减少3.49  万元,增下降27%,主要原因是:政府采购支出压缩

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为10.79万元,完成预算的108%,决算数较2019年减少2.49万元,下降19%,其中:

)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为10.79万元,完成预算的108%,决算数较2019年减少2.19万元,下降19%,主要原因是压缩公务接待支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:压缩公务接待支出。全年国内公务接待136批,累计接待1047人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出123.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加35.27万元,增长40%,主要原因是:2020年度工会经费增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.45万元,其中:政府采购货物支出9.45万元。授予中小企业合同金额9.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.45万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2个全面开展绩效自评,共涉及资金 3735万元,占一般公共预算项目支出总额的67%。    

组织对棚户区改造项目”、“老旧小区改造项目2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3735万元。

我部门今年在县级部门决算中反映棚户区改造项目老旧小区改造项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,棚户区改造项目绩效自评得分为 10分。项目全年预算数为 2745万元,执行数为3365万元,完成预算的122%。项目绩效目标完成情况:圆满完成2017年度棚户区改造回迁房基础设施建设老旧小区改造项目绩效自评得分为 10分。执行数为370.2万元,2020年度上级追加指标项目。项目绩效目标完成情况:改善了老旧小区居民的居住环境和出行。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)支持中小企业发展和管理支出(项)反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造支出反映用于老旧小区改造方面的支出

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