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| 霞港村三月收、支报账单 | |||||
| 收 入 类 | 支 出 类 | ||||
| 摘 要 | 单据张数 | 金额（元） | 摘 要 | 单据张数 | 金额（元） |
| 收：2022年7-12月份政府购买村级退役军人服务资金。 | 1 | 5000 | ①3月27日转账付：霞港村公益性岗位3月份工资，王芝兰（卫生保洁员）450元，程平文（公路养护员）450元，程都生（治安协管员）450元,程寿养（文化宣传员）450元，程根福（农家书屋）300元，支票号：15241432 | 1 | 2100 |
| ②3月27日转账付：霞港村二月份村庄保洁员工资：汪永康500元，潘六女400元，程红飞500元，王金法600元，程福英400元，王吉花300元，程保元400元，潘根兰200元，洪社养500元，汪有根900元，方国保500元，郑盛祥150元，支票号：15241432 | 5350 | ||||
| ③3月27日转账付：霞港村二月份垃圾转运工资：洪社养300元，汪有根200元，支票号：15241432 | 500 | ||||
| ④3月27日转账付：购买塑料桶。 | 10 | ||||
| ⑤3月27日转账付：购买办公用品（打印纸）。 | 311 | ||||
| ⑥3月27日转账付：垃圾转运车修理费。 | 1600 | ||||
| ⑦3月27日转账付：霞港村电费。 | 150 | ||||
| ⑧3月27日转账付：购买办公用品（显示器）。 | 449 | ||||
| ⑨3月27日转账付：2022年政府购买村级退役军人服务资金.支票号：15241432 | 10000 | ||||
| 合计 | 5000 | 合计 | 20470 | ||
| 期末库存现金余额 0 元 | 期末银行存款余额 530172.76 元 | ||||
| 累计收入 304289.39 元 | 累计支出 372495.29 元 | ||||
| 民主理财小组: 庄 华 财务主管: 程成书 记帐员审核: 江莉娟 | |||||
| 制表人: 吴观娌 报帐时间 ：2023年3月31日 | |||||
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