婺源县中云镇人民政府部门

2022年度部门决算

目    录

第一部分 中云镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件
第一部分  中云镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作；

（二）编制实施辖区各项社会事业发展规划,深化农村改革实施乡村振兴战略；

（三）组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务,落实财政、人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫等方面相关政策；

（四）落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作；

（五）领导村(居)民委员会,组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,推进村(居)务公开、财务公开；

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管,做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作，及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区经济社会发展服务；

（八）做好国防教育和兵役等工作；

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委政府下达的各项任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中云镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数 93人，其中在职人员 56 人，离休人员 0人，退休人员 37人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 7人；年末学生人数 1883  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37人。

第二部分  2022年度部门决算表

由于表格较大，故单独公开。

见附件

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 1591.31 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少228万元，下降100 %；本年收入合计 1591.31万元，较2021年减少10.92万元，下降0.7%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1591.31 万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 1591.31 万元，其中本年支出合计1591.31万元，较2021年减少238.93万元，下降13.1%，主要原因是：日常支出减少；年末结转和结余0万元，与2021年一致。

本年支出的具体构成为：基本支出 820.61万元，占51.6 %；项目支出770.70万元，占 48.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1361.41  万元，决算数为 1591.31万元，完成年初预算的 116.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为376.48万元，决算数为434.70万元，完成年初预算的115.5%，主要原因是：支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.28万元，决算数为6.2 万元，完成年初预算的117.4%，

（三）社会保障和就业支出年初预算数为107.69万元，决算数为126.46万元，完成年初预算的117.4%，主要原因是：民生资金增长所致。

（四）卫生健康支出年初预算数为66.47万元，决算数为78.06万元，完成年初预算的117.4%，主要原因是：财政供养人员增加所致。

（五）节能环保支出年初预算数为8.51万元，决算数为10万元，完成年初预算的117.5%。

（六）城乡社区支出年初预算数为119.25万元，决算数为140.04万元，完成年初预算的117.4%，主要原因是：项目资金增加所致。

（七）农林水支出年初预算数为593.7万元，决算数为697.19万元，完成年初预算的117.4%，主要原因是：农业基础设施建设增加所致。

（八）住房保障支出年初预算数为38.53万元，决算数为45.25万元，完成年初预算的117.4%。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为45.49万元，决算数为53.42万元，完成年初预算的117.4%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.61 万元，其中：

（一）工资福利支出552万元，较2021年减少2.8万元，下降0.5%，主要原因是：减少支出。

（二）商品和服务支出134.68万元，较2021年减少6.34万元，下降4.5%，主要原因是：减少三公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出133.94万元，较2021年增长126.9万元，增长180.5%，主要原因是：临时救助增加。

（四）资本性支出0万元，与2021年一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   68.2万元，决算数为18.25万元，完成全年预算的26.8%，决算数较2021年减少50.26万元，下降73.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年无变化，主要原因是无出国安排。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无人出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为52.2万元，决算数为  4.47万元，完成全年预算的8.6%，决算数较2021年减少48.03万元，下降91.5%，主要原因是减少三公经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少三公经费支出。全年国内公务接待280批，累计接待800人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.78万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年无变化，主要原因是无采购预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为16万元，决算数为13.78万元，完成全年预算的 86.1%，决算数较2021年减少2.23万元，下降13.9%，主要原因是减少公事用车，年末公务用车保有 4 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出134.68万元，较上年决算数减少1.03万元，降低0.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目57个全面开展绩效自评，共涉及资金770.7万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“2022年村庄长效管护项目”、“2022年1-5月残疾人农家书屋管理员公益补贴”等57个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出770.7万元。从评价情况来看，整体情况正常。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  770.7万元，政府性基金预算支出770.7万元。从评价情况来看，整体情况正常。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。（见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年村庄长效管护”、“2022年1-5月残疾人农家书屋管理员公益补贴”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径说明：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

材料见压缩包