关于中云镇2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算（草案）的报告

(2019年4月11日在中云镇第七届人大六次会议上)

（镇财政所    齐鹏）

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告提请镇七届人大六次会议审议，并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

    一、2018年预算执行情况

2018年，面对错综复杂的宏观经济形势和争先赶超的内在要求，全镇上下在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕年初镇人代会确定的目标任务，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，预算执行情况总体良好。

（一）公共财政预算执行情况

1、财政收入完成情况

2018年我镇完成财政总收入3683.84万元，完成绩效评估指导数的123.06%，比上年同期增长32.56%。其中：实体经济1136.81万元，占财政总收入30.86%；现代商贸和物流2074.58万元，占财政总收入56.32%；调度资金入库税收472.45万元，占财政总收入12.82%。完成一般公共预算收入1972.10万元，与上年同比下降11.42%。

收入项目完成情况：增值税2405.80万元，企业所得税402.61万元，个人所得税215.91万元，资源税155.75万元，城建税59.13万元，房产税3.35万元，印花税34.48万元，土地使用税53.54万元，车船税50.14万元，环境保护税1.57万元，契税1.82万元，耕地占用税299.74万元。

2、财政支出执行情况

2018年镇级地方财政支出2379.33万元，完成调整后预算数的100%，比上年同期减少2302.64万元，下降49.18%。主要用于民生、社会事业、经济发展等方面，按照科目设置如下：

（1）一般公共服务支出295.51万元，完成预算调整数的100%，比上年下降7.55%； 

（2）文化体育与传媒支出33.14万元，完成预算调整数的100%，比上年增长293.59%，主要是上级下拨基层文化资金大幅增加所致；

（3）社保支出272.81万元，完成预算调整数的100%，比上年下降11.57%，；

（4）医疗卫生与计划生育支出76.26万元，完成预算调整数的100%，比上年下降2.59%；

（5）节能环保支出471.40万元，完成预算调整数的100%，比上年大幅增加，主要是环境保护资金投入及新增天然林保护资金所致；

（6）城乡社区支出762.06万元，完成预算调整数的100%，比上年下降65.09%；

（7）农林水支出467.65万元，完成预算调整数的100%，比上年下降73.63%；

（8）资源勘探信息等支出0.50万元，完成预算调整数的100%。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年县对镇政府性基金补助收入78.35万元，完成调整后预算数的100%，其中：移民补助63.48万元，占比81.02%；土地开发14.87万元，占比18.98%。

2018年镇级政府性基金支出78.35元，完成调整后预算数的100%，其中：移民补助63.48万元，占比81.02%；土地开发14.87万元，占比18.98%。

2018年全镇政府性基金全年收支相抵，实现收支平衡。

（三）2018年预算执行特点

1、规范管理，做好财政收支工作。

巩固现有税源，全力为镇域企业做好服务工作，积极了解企业经营状况，强化财税收入协调机制，与税务部门做好沟通协调，做到应收尽收；培植新兴财源，全年新注册18家总部、物流企业，入库税收1898.53万元，新增入园企业2家，实现分成后税收30.86万元；不断挖掘新的经济增长点，全镇地方财政收入保持稳步增长。我镇2018年完成财政总收入3683.84万元，完成绩效评估指导数的123.06%，比上年同期增长32.56%。开展财政资金绩效评价，推进财政信息公开，提高财政资金使用的有效性和透明度，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，保证政府机构的正常运转。

2、加强协作，认真落实惠农政策。

不断加强部门之间协作，完善“一卡通”发放机制，准确及时发放各项惠农补贴资金。2018年我镇通过“一卡通”发放了农业、林业、民政、教育、计生等各项资金2017.55万元；2018年县共核定我镇一事一议财政奖补项目7个，财政奖补资金达40.50万元，涉及村民活动场所、道路档土墙、河堤三大类，受益群众达2190人次；在方村、横槎推进革命老区专项转移支付项目，投入财政资金118万元硬化公路3.40公里；全力督促2017、2018年扶贫项目建设，共拨付6个扶贫项目资金51.54万元，2017年、2018年扶贫资金拨付率分别为100%和98.32%，圆满完成上级下达的资金拨付任务。

   二、2019年预算草案

根据全县经济预期增长目标以及镇社会发展必需支出的要求，对2019年预算作如下安排：

（一）公共财政预算

1、财政收入预算

2019年我镇财政总收入预算3361.80万元。预计比上年绩效评估指导数增长12.30%。

2、部门收入预算

收入预算1393.00万元，其中：

（1）、基本经费拨款834.54万元；

（2）、上年结转经费323.96万元；

（3）、非税收入182.00万元；

（4）、计生社会抚养费返还52.50万元（含2018年度超预算未拨付资金在内）。

3、部门及单位支出预算安排情况

2019年镇级地方财政支出预算1393.00万元（教育支出不在内）。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年安排支出如下：

（1）一般公共服务支出308.47万元（其中纪检经费6.00万元），比上年增长17.58%；

（2）文化体育与传媒支出25.48万元，比上年增长250.96%，主要是2018年下拨文化资金结转所致；

（3）社会保障和就业支出109.36万元，比上年增长41.77%；

（4）卫生健康支出101.81万元，比上年增长5.85%；

（5）城乡社区支出164.40万元，为革命老区及非徽改造项目上年未拨付资金；

（6）农林水支出606.31万元，比上年下降38.75%（其中扫黑除恶经费6.00万元）；

（7）土地资源利用与保护支出77.17万元，是土地开发项目政府工作经费结余资金。

三、2019年财政主要工作任务

新的一年孕育着新的希望，承载着新的使命，我们将更加努力工作，确保2019年财政预算顺利完成。

1、积极培植财源，做好综合治税，强化税收征管，及时足额完成全年收入任务。

2、加强预算管理，细化支出，规范预算执行，做好部门预算、部门决算公开工作。

3、优化支出结构，严控 “三公”支出，充分发挥财政职能，大力推进各项惠农政策实施。

4、强化财政监督，做好相关强农涉农资金监管工作，完善财政涉农项目档案收集和管理。

各位代表：2019年我镇财政预算收入任务艰巨，收支矛盾仍很突出，我们将坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，振奋精神，依法理财，为圆满完成2019年财政预算任务而努力奋斗!