关于中云镇2017年财政预算执行情况
和2018年财政预算(草案)的报告
镇财政所 齐鹏
各位代表:
我受镇人民政府委托,现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告提请镇七届人大三次会议审议,并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2017年预算执行情况
2017年我镇财政工作以科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“四个全面”战略布局。在镇党委、政府的正确领导下,在县财政局的具体指导和支持下,切实发挥财政职能,努力提升管理水平,培植税源抓收入,开源节流优支出,关注民生办实事。圆满地完成了全年财政收入任务,促进了全年预算的较好执行。
(一)公共财政预算执行情况
1、财政收入完成情况
2017年我镇完成财政总收入2779.00万元,完成绩效评估指导数的100.26%,比上年同期下降1.10%。其中:实体经济1074.20万元,占财政总收入38.65%;现代商贸和物流119.80万元,占财政总收入4.32%;调度资金入库税收1585.00万元,占财政总收入57.03%。完成一般公共预算收入2226.30万元,与上年同比增长26.65%(未剔除调度资金入库税收)。
收入项目完成情况:增值税734.64万元,企业所得税19.79万元,个人所得税198.73万元,资源税434.38万元,城建税27.27万元,房产税6.03万元,印花税10.24万元,土地使用税193.90万元,车船税14.56万元,契税0.09万元,耕地占用税1139.37万元。
2、财政支出执行情况
2017年镇级地方财政支出4681.97万元,完成调整后预算数的100%,比上年同期减少268.74万元,下降5.43%。主要用于民生、社会事业、经济发展等方面,按照科目设置如下:
(1)一般公共服务支出319.65万元,完成预算调整数的100%,比上年下降19.80;
(2)文化体育与传媒支出8.42万元,完成预算调整数的100%,比上年下降62.29%;
(3)社保支出308.52万元,完成预算调整数的100%,比上年增长27.11%,;
(4)医疗卫生与计划生育支出78.29万元,完成预算调整数的100%,比上年下降32.50%;
(5)节能环保支出0.81万元,完成预算调整数的100%,比上年大幅下降;
(6)城乡社区支出2183.13万元,完成预算调整数的100%;
(7)农林水支出1773.15万元,完成预算调整数的100%,比上年下降13.42%;
(8)交通运输支出10.00万元,完成预算调整数的100%,比上年下降28.57%。
(二)政府性基金预算执行情况
2017年县对镇政府性基金补助收入640.31万元,完成调整后预算数的100%,其中:移民补助63.96万元,占比9.99%;土地开发576.35万元,占比90.01%。
2017年镇级政府性基金支出15.00元,完成调整后预算数的100%,其中:移民补助63.96万元,占比9.99%;土地开发576.35万元,占比90.01%。
2017年全镇政府性基金全年收支相抵,实现收支平衡。
(三)2017年预算执行特点
1、规范管理,做好财政收支工作。
抓好自身税源管理,大力引进县外税收,强化税收分析,不断挖掘新的经济增长点,全镇地方财政收入保持稳步增长。我镇2017年完成财政总收入2779.00万元,完成绩效评估指导数的100.26%,比上年同期下降1.10%。开展财政资金绩效评价,推进财政信息公开,提高财政资金使用的有效性和透明度,坚持量入为出的原则,统筹合理地调度资金,保证政府机构的正常运转。
2、加强协作,认真落实惠农政策。
不断加强部门之间协作,完善“一卡通”发放机制,准确及时发放各项惠农补贴资金。2017年我镇通过“一卡通”发放了农业、林业、民政、教育、计生等各项资金1788.02万元;2017年县共核定我镇一事一议财政奖补项目7个,财政奖补资金达46万元,建成后受益群众达1988人次;实施扶贫项目11个,拨付资金184.90万元;在横槎实施革命老区专项转移支付项目,硬化松力至莲塘路口公路2.414公里,总投资78.97万元,其中财政资金50万元。
二、2018年预算草案
根据全县经济预期增长目标以及镇社会发展必需支出的要求,对2018年预算作如下安排:
(一)公共财政预算
1、财政收入预算
2018年我镇财政总收入预算2993.60万元。预计比上年绩效评估指导数增长8%。
2、部门收入预算
收入预算1523.60万元,其中:
(1)、基本经费拨款747.48万元;
(2)、上年结转经费517.62万元;
(3)、非税收入210.00万元;
(4)、计生社会抚养费返还48.50万元。
3、部门及单位支出预算安排情况
2018年镇级地方财政支出预算1523.60万元(教育支出不在内)。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求,全年安排支出如下:
(1)一般公共服务支出262.35万元,比上年下降29.20%;
(2)文化体育与传媒支出7.26万元,比上年增长4.91%;
(3)社会保障和就业支出77.14万元,比上年下降3.80%;
(4)医疗卫生与计生支出96.18万元,比上年增长28.04%;
(5)农林水支出989.87万元,比上年增长4.80%;
(6)其他支出90.80万元,比上年增长548.57%(主要是安排了革命老区项目50.00万元和徽改资金34.80万元)。
三、2018年财政主要工作任务
新的一年孕育着新的希望,承载着新的使命,我们将更加努力工作,确保2018年财政预算顺利完成。
1、积极培植财源,做好综合治税,强化税收征管,及时足额完成全年收入任务。
2、加强预算管理,细化支出,规范预算执行,做好部门预算、部门决算公开工作。
3、优化支出结构,严控 “三公”支出,充分发挥财政职能,大力推进各项惠农政策实施。
4、强化财政监督,做好相关强农涉农资金监管工作,完善财政涉农项目档案收集和管理。
各位代表:2018年我镇财政预算收入任务艰巨,收支矛盾仍很突出,我们将坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,振奋精神,依法理财,为圆满完成2018年财政预算任务而努力奋斗!