各位代表：

我受镇人民政府委托，现将2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告提请镇六届人大五次会议审议，并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

    一、2014年预算执行情况

过去的一年，我镇财政工作以科学发展观为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局的具体指导和支持下，切实发挥财政职能作用，努力提升乡镇财政管理水平。积极开展党的群众路线教育活动，不断改进工作作风。培植税源抓收入，开源节流优支出，关注民生办实事。圆满地完成了全年财政收入任务，促进了全年预算的较好执行。

（一）公共财政预算执行情况

1、财政收入完成情况

     2014年我镇完成财政总收入2538.3万元，其中：实体经济1895.7万元，与上年同比增长52.35%，非实体经济收入670.3万元（含两个附加27.7万元）。完成一般预算收入1559.8万元。

收入项目完成情况：增值税1213.5万元，营业税425.8万元，企业所得税197.7万元，个人所得税127.0万元，资源税13.9万元，城建税37.3万元，房产税0.9万元，印花税11.6万元，土地使用税0.9万元，车船税31.0万元，土地增值税11.8万元，契税42.0万元，耕地占用税424.9万元。

2、财政支出执行情况

2014年镇级地方财政支出3532.95万元，完成调整后预算数的100%，比上年同期减少157.88万元，下降4.28%。主要用于民生、社会事业、经济发展等方面，按照科目设置如下：

（1）一般公共服务支出389.30万元，完成预算调整数的100%，比上年下降19.39%，主要是计划生育从公共服务合并入卫生所致；

（2）教育支出2129.22万元，完成预算调整数的100%，比上年下降10.62%；

（3）文化体育与传媒支出7.68万元，完成预算调整数的100%，比上年增加15.32%；

（4）社保支出121.89万元，完成预算调整数的100%，比上年下降24.72%，主要是自然灾害救助资金减少29.7万元所致；

（5）医疗卫生支出131.16万元，完成预算调整数的100%，比上年增长392.16%，主要是计划生育从公共服务合并入卫生所致；

（6）节能环保支出20.69万元，完成预算调整数的100%，比上年下降12.99%，主要是部分退耕还林补助到期所致；

（7）农林水支出704.77万元，完成预算调整数的100%，比上年增长24.57%，主要镇级转移支付增加40万元、新增化解其他公益性乡村债务支出32.63万元、水利建设资金增加所致；

（8）交通运输支出4.00万元，完成预算调整数的100%，比上年下降93.73%，主要是公路改建和新建资金大幅减少所致；

（9）住房保障支出24.24万元，完成预算调整数的100%，主要用于机关事业单位及各部门职工住房公积金支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2014年县对镇政府性基金补助收入92.50万元，完成调整后预算数的100%。其中：农田水利建设资金收入6.00万元，彩票公益金收入86.50万元。

2014年镇级政府性基金支出92.50元，完成调整后预算数的100%。其中：农田水利建设资金安排的支出6.00万元，主要用于小农水建设；彩票公益金安排的支出86.50万元，主要用于中、小学体育事业支出。

2014年全镇政府性基金全年收支相抵，实现收支平衡。

（三）2014年预算执行特点

1、规范管理，做好财政收支工作。

抓好自身税源管理，大力引进县外税收，强化税收分析，不断挖掘新的经济增长点，全镇地方财政收入保持稳步增长。我镇2014年完成财政总收入2538万元，考核口径收入增幅达52.35%，增量达651万元，二者分列全县第一和第四。开展财政资金绩效评价，推进财政信息公开，提高财政资金使用的有效性和透明度，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，保证政府机构的正常运转。

2、加强协作，认真落实惠农政策。

不断加强部门之间协作，完善“一卡通”发放机制，准确及时发放各项惠农补贴资金。2014年我所共发放惠农补贴资金1171万元，享受惠农补贴农户累计达2.2万余户。全程监管一事一议财政奖补项目，2014年我镇共申报项目11个，目前完工且通过验收的有8个，涉及桥涵、水利、道路、其他公共设施四大类，财政奖补资金达77万元，全部建成受益群众达3037人次。

   3、加强学习，提升财政管理水平。

不定期组织全所干部集中学习财政相关法律法规知识；积极参加各种业务培训，提高财政专业知识。在注重业务学习的同时，我们还时时抓住提高政治素质这根弦，加强精神文明建设和党风廉政建设教育工作，在所内推行风险岗位廉能管理工作，从而实现岗位风险最小化、廉政效能最大化、发展环境最优化的目标。

   二、2015年预算草案

根据全县经济预期增长目标以及镇社会发展必需支出的要求，对2015年预算作如下安排：

（一）公共财政预算

1、财政收入预算

2015年我镇财政总收入预算2200万元。其中实体税收1530万元(按县政府考核口径增幅达12%)。

2、部门收入预算

收入预算1756.80万元，其中：

（1）、基本经费拨款648.56万元（基本经费537.56万元、2014年度超收奖74.00万元、2014年度企业扶持资金37.00万元）；

（2）、上年结转经费290.08万元；

（3）、非税收入713.16万元；

（4）、计生社会抚养费返还105.00万元。

3、部门及单位支出预算安排情况

2015年镇级地方财政支出预算1756.80万元（教育支出不在内）。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年安排支出如下：

（1）一般公共服务支出582.62万元；

（2）文化体育与传媒支出14.16万元；

（3）社保支出20.80万元；

（4）医疗卫生支出164.46万元；

（5）农林水支出974.76万元。

三、2015年财政主要工作任务

新的一年孕育着新的希望，承载着新的使命，我们将更加努力工作，确保2015年财政预算顺利完成。

一、加强收入的组织和管理，确保财政收入稳中有升。

二、优化财政支出结构，坚持保障和改善民生。

三、着力于推进财政管理制度改革，不断提高财政管理水平。

四、厉行节约,严格控制一般性支出和压缩“三公”经费 

各位代表：2015年，是十二五收官之年，我们将在镇党委政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，主动适应经济新常态，坚定信心，振奋精神，开拓创新，扎实工作，圆满完成全年财政收支任务，为打造绿色中云做出新的更大的贡献！