附件1：

婺源县应急管理局2022年部门预算

目    录

第一部分  婺源县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  婺源县应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  婺源县应急管理局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县应急管理局概况

一、部门主要职责

婺源县应急管理局是机构改革新组建单位。是将县安全生产监督管理局（县煤矿安全监督管理局、县煤炭行业管理办公室）的职责、县防震减灾局的行政职能、县政府办公室（县政府应急管理办公室）的应急管理职责、县公安局的消防管理职责、县民政局的救灾职责、县国土资源局的地质灾害防治相关职责、县水利局的水旱灾害防治相关职责、县林业局的森林防火相关职责、县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县政府森林防火指挥部的职责整合，作为县政府工作部门，按中央有关改革部署实施。

不再保留县安全生产监督管理局（县煤矿安全监督管理局、县煤炭行业管理办公室）、县防震减灾局。县政府办公室不再保留县政府应急管理办公室（县应急联动中心）牌子。 

二、部门基本情况

县应急管理局共有预算单位1个。目前实有人数27人，其中：在职人数27人、其中行政人员8人、机关工勤人员1人，全额拨款事业人员18人。无差额补助事业人员、无自收自支事业人员，无离休人员，行政退休人员1人。另有一支森林消防队伍， 目前实有人数30人。

第二部分  婺源县应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县应急管理局收入预算总额1882.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1312.96万元，其他收入50.8万元，上年结转519万元。收入预算总额较上年预算安排减少62.22万元。

（二）支出预算情况

     2022年县应急管理局支出预算总额为：1882.76万元，其中：基本支出256.68万元，较上年预算安排减少538.91万元；项目支出为1626.08万元，较上年预算安排增加476.69万元。

   （三）财政拨款支出情况

 2022年县应急管理局财政拨款支出预算总额为：1312.96万元，其中：基本支出256.68万元，项目支出1056.28万元。财政拨款支出预算总额较上年预算安排增加518.15万元。

   （四）政府性基金情况

 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算    345.24   万元，比2021年预算增加   40.12    万元，增长  13   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  140 万元，其中：政府采购货物预算  117 万元、政府采购工程预算 0     万元、政府采购服务预算   23   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆   2  辆，其中，执法执勤用车   2  辆。

2022年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  5  个，涉及资金 610.38万元。

（十）项目情况说明

1.森林消防经费项目

   ①项目概述:打造一支专业化森林消防队专业化、职业化、正规化的森林消防队伍

   ②立项依据:赣府厅发[2020]13号、赣应急字 [2019] 78号

③实施主体:婺源县应急管理局

④实施方案:建立专业森林消防队伍 ,人员规模不得少于30人。专业森林消防队伍主要承担以下职责 :(一)根据指令处置森林火灾 ;(二)根据指令执行抗洪抢险救灾 、地质灾害处置 、雨雪冰灾应对 、事故灾难救援等综合性应急救援任务 ;(三)协助本地区开展森林防灭火宣传教育 、巡护督查 、排查整治森林火灾风 险隐患 ;(四)协助做好本地区其他应急救援力量森林防灭火等应急救援技能的教育培训工作 ;(五)根据指令执行地方政府交办的其他任务。

⑤实施周期:2022年度

⑥年度预算安排:153万

   ⑦绩效目标和指标：打造一支专业化森林消防队专业化、职业化、正规化的森林消防队伍

     2.2021年中央自然灾害救灾资金项目

        ①项目概述:2021年省级应急管理专项资金(第三批)-灾害信息员、倒房重建，2021年中央自然灾害救灾资金-冬春救助，2021年中央自然灾害救灾资金-洪涝灾害

        ②立项依据:饶财资环指【2021】25号、饶财资环指【2021】22号、赣财资环指【2021】47号、赣财资环指【2021】38号

③实施主体:婺源县应急管理局

④实施方案：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定

        ⑤实施周期:2022年度

        ⑥年度预算安排:457.38万

        ⑦绩效目标和指标：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 2022年婺源县应急管理局“三公”经费年初预算安排25万元。其中：

无因公出国（境）费。

公务接待费10万元，与上年预算一致。

公务用车运行维护费15万元，与上年预算一致。

无公务用车购置费。

第三部分  婺源县应急管理局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2240101行政运行：反映行政单位的基本支出

2240104灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出

2240150事业运行：反映事业单位的基本支出

2240204消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出

2240703自然灾害救灾补助:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出

    2240704自然灾害灾后重建补助：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出

三、部门涉及的专业名词

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。