目    录

第一部分  婺源县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  婺源县应急管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  婺源县应急管理局2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

    七、2020年政府性基金预算支出表

    八、2020年一般公共预算三公经费支出表

    九、2020年三公经费支出预算表

    十、2020年政府采购-----集中采购预算表

第四部分  名词解释

婺源县应急管理局2020年部门预算编制说明

按部门预算的要求，坚持科学化、精细化管理，做到收入预算真实完整，基本支出准确规范，项目支出科学合理，不断提高部门预算编制质量和水平。现将本局2020年部门预算编制说明如下：

一、部门主要职责

婺源县应急管理局是机构改革新组建单位。是将县安全生产监督管理局（县煤矿安全监督管理局、县煤炭行业管理办公室）的职责、县防震减灾局的行政职能、县政府办公室（县政府应急管理办公室）的应急管理职责、县公安局的消防管理职责、县民政局的救灾职责、县国土资源局的地质灾害防治相关职责、县水利局的水旱灾害防治相关职责、县林业局的森林防火相关职责、县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县政府森林防火指挥部的职责整合，作为县政府工作部门，按中央有关改革部署实施。

不再保留县安全生产监督管理局（县煤矿安全监督管理局、县煤炭行业管理办公室）、县防震减灾局。县政府办公室不再保留县政府应急管理办公室（县应急联动中心）牌子。

二、部门基本情况

县应急管理局共有预算单位1个。目前实有人数28人，其中：在职人数28人、其中行政人员8人、机关工勤人员1人，全额拨款事业人员19人。无差额补助事业人员、无自收自支事业人员，无离休人员，行政退休人员1人。无保留单位公务用车。

三、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年县应急管理局收入预算总额1335.26万元，其中：一般公共预算拨款收入258.08万元，专项收入449.5万元（含事业发展经费200万元、安全生产专项工作经费40万元、安全生产设备购置10万元，安全生产培训经费9.5万元,防震应急、宣传、示范点建设3万元，救灾专项工作经费20万，地质灾害防治经费4万，森林防火经费10，森林消防经费123万，应急保障基层示范点经费10万元，农房保险保费20万），预算上级补助20万元，上年结转607.68万元（其中自然灾害生活补助及恢复重建593.1万元）。

（二）支出预算情况

1．2020年县应急管理局部门预算支出安排原则：优先保障人员经费，合理安排公用经费，科学安排项目经费。

2.全年支出预算总额1335.26万元。

722.15万元为基本支出，按支出功能分类，其中：培训支出14.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.31万元，行政事业单位医疗11.21万元，应急管理事务行政运行722.15万元。613.11万元为项目支出，其中自然灾害生活补助及恢复重建593.1万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年应急管理局部门财政拨款支出预算数722.15万元。

(四)政府性基金情况

本单位无此项资金安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年应急管理局一般公共预算基本支出里公用经费349.31万元，其中办公费52.63万元、印刷费5万元、咨询费3万元、手续费2万元、水费1万元、电费10万元、邮电费6万元、取暖费2万元、物业管理费1万元、差旅费10万元、租赁费10万、维修（护）费10万元、会议费8万元、培训费14.5万元、公务接待费10万元、劳务费20万元、委托业务费6万元、工会经费10万元、公车运行维护费15万元、其他交通费用21.24万元、税金及附加费用3万元、其他商品和服务支出55.77万元、　资本性支出73.17万元等。    

（六）政府采购情况

2020年应急管理局政府采购预算总额为73.17万元，办公设备购置51.17万元，信息网络及网络软件更新10万元，其他资本性支出12万元。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年婺源县应急管理局“三公”经费年初预算安排20万元。其中：

公务接待费10万元、公务用车运行维护费15万元。

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及到收入科目项目和支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：（以财政局为例）

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    ...

二、支出科目

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

                               婺源县应急管理局

                               2020年11月13日