安监局部门2018年部门决算

目    录

第一部分  安监局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明表

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  安监局部门概况

一、部门主要职责

（一）承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）综合监督全县安全生产工作。

（三）发布全县安全生产信息，负责伤亡事故的统计分析工作；重大事故的调查处理和办理结案和应急救援工作。

（四）组织、指导全县安全生产重大科学技术规划、技术研究和示范工作；指导全县安全生产信息化工作。

（五）依法监督检查有关部门（行业）和生产经营单位贯彻落实安全生产法律、法规情况及其安全生产条件，查处不具备安全生产条件的行为；依法监督工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

（六）指导、协调全县工矿商贸生产经营单位有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全管理和检测检验。

（七）依法监督职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（八）依法负责监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作和安全生产或经营许可证的审核、审查、发放和管理工作。

（九）组织、指导安全生产宣传教育工作和培训工作。

 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即局本级。 

本部门2018年年末编制人数 15人，其中行政编制 5 人，事业编制  8 人；年末实有人数  13 人，其中在职人员13 人，离休人员 0 人，退休人员  0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分  安监局部门2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 424.48 万元，其中年初结转和结余 0.23万元，较2017年减少 1547.79 万元，减少 99.99 %（2017年有2016年结转的煤炭行业化解过剩产能专项奖补资金1541万元）；本年收入合计 424.25 万元，较2017年增加146.8万元，增加52.9%，主要原因是：2018年本年收入合计424.25万元，其中有工业企业结构调整专项资金200万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 424.25 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 424.48 万元，其中本年支出合计  402.63万元，较2017年减少1422.62万元，减少77.94 %，主要原因是：2017年支出了煤炭行业化解过剩产能专项奖补资金1621万元；年末结转和结余 21.85 万元，较2017年增加21.62万元，增长94 %，主要原因是：有其他应付款21万未支出。

本年支出的具体构成为：基本支出174.5万元，占 43.34 %；项目支出 228.13万元，占 56.66 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 246.82 万元，决算数为 402.63万元，完成年初预算的163.13 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 4万元。

（二）教育支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5万元，完成年初预算的100% 。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为15.54万元，决算数为 17.6 万元，完成年初预算的113.26%。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.1万元，决算数为 5.1万元，完成年初预算的100%。

（五）节能环保支出年初预算数为60万元，决算数为 200万元，完成年初预算的 333.33%。

（六）资源勘探信息等支出年初预算数为161.18万元，决算数为 170.93万元，完成年初预算的 106.06 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出174.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 103.23万元，较2017年增加16.48 万元，增加19 % 。

（二）商品和服务支出 68.59 万元，较2017年增加17.9万元，增长35%。

（三）对个人和家庭补助支出 0.77 万元，较2017年减少15.42万元，减少95.24%。

（四）其他资本性支出 1.91 万元，较2017年增加0.22 万元，增加13.02 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.94 万元，决算数为6.22 万元，完成预算的89.6 %，决算数较2017年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。  

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.94万元，决算数为6.22 万元，完成预算的89.6 %，决算数较2017年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少3.32 万元，下降100 %。主要原因是公车改革已收回。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 70.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加18.12万元，增长34.6 %，主要原因是业务活动增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 1.91万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的 100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第三部分  2018年度部门决算表