婺源县应急管理局2019年部门预算公开

目    录

第一部分  婺源县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  婺源县应急管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  婺源县应急管理局2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

    七、2019年政府性基金预算支出表

    八、2019年一般公共预算三公经费支出表

    九、2019年三公经费支出预算表

    十、2019年政府采购-----集中采购预算表

第四部分  名词解释

婺源县应急管理局2019年部门预算编制说明

按部门预算的要求，坚持科学化、精细化管理，做到收入预算真实完整，基本支出准确规范，项目支出科学合理，不断提高部门预算编制质量和水平。现将本局2019年部门预算编制说明如下：

一、部门主要职责

婺源县应急管理局是机构改革新组建单位。是将县安全生产监督管理局（县煤矿安全监督管理局、县煤炭行业管理办公室）的职责，县政府办公室（县政府应急管理办公室）的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治相关职责，县水利局的水旱灾害防治相关职责，县林业局的森林防火相关职责，县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县政府森林防火指挥部的职责，以及县防震减灾局的行政职能等整合，作为县政府工作部门，按中央有关改革部署实施。

不再保留县安全生产监督管理局（县煤矿安全监督管理局、县煤炭行业管理办公室）。县政府办公室不再保留县政府应急管理办公室（县应急联动中心）牌子。 

二、部门基本情况

县应急管理局共有预算单位1个。目前实有人数20人，其中：在职人数20人、其中行政人员8人、机关工勤人员1人，全额拨款事业人员11人。无差额补助事业人员、无自收自支事业人员，无离休人员，行政退休人员1人。无保留单位公务用车。

三、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年县应急管理局收入预算总额1103.91万元，其中：一般公共预算拨款收入164.33万元，专项收入135.5万元（含事业发展经费80万元、安全生产专项工作经费30万元、安全生产设备购置10万元，安全生产培训经费5万元,防震应急、宣传、示范点建设3万元，应急保障基层示范点经费7.5万元），预算上级补助25万元，上年结转779.08万元（其中地方自然灾害生活补助150万元、中央自然灾害生活补助588.15万元）。

（二）支出预算情况

1．2019年县应急管理局部门预算支出安排原则：优先保障人员经费，合理安排公用经费，科学安排项目经费。

2.全年支出预算总额1103.91万元。

358.26万元为基本支出，按支出功能分类，其中：培训支出5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.39万元，行政事业单位医疗6.94万元，应急管理事务行政运行245.58万元，地震事业机构79.35万元。745.65万元为项目支出，其中地方自然灾害生活补助150万元、中央自然灾害生活补助588.15万元、应急保障基层示范点经费7.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年应急管理局部门财政拨款支出预算数299.83万元。

(四)政府性基金情况

本单位无此项资金安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年应急管理局一般公共预算基本支出里公用经费106.48万元，其中办公费13.08万元、印刷费3.65万元、电费5.25万元、邮电费3.3万元、物业管理费1万、差旅费3.25万元、租赁费4万、维修（护）费0.1万元、会议费8.05万元、培训费10.9万元、公务接待费9.07万元、专用材料费2万元、劳务费3.25万元、委托业务费2万元、工会经费5.5万元、福利费1万元、其他交通费用11.88万元、其他商品和服务支出8.8万元、资本性支出10.4万元等。     

（六）政府采购情况

2019年应急管理局政府采购预算总额为10.4万元，办公设备购置8.4万元，信息网络及网络软件更新1万元，其他资本性支出1万元。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年婺源县应急管理局“三公”经费年初预算安排10万元。其中：

公务接待费10万元（财政拨款9.07万元，其他资金0.93万元），无上年数据。

                               婺源县应急管理局 

                                  2019年6月8日