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2020年部门决算 |
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（公开样式） |
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单位名称：婺源县许村镇2020年度部门决算汇总 |
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报送日期：2022年9月19日 |
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单位负责人（签章）：詹烨彭 财务负责人（签章）：吴进开 经 办 人（签章）：张晓敏 |
婺源县许村镇2020年度部门决算汇总
目 录
第一部分 婺源县许村镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 婺源县许村镇部门概况
一、部门主要职能
1.落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务，落实财政、人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡（镇）便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。
4.落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
5.领导村(居)民委员会、业主委员会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务公开、财务公开。
6.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
7.动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区经济社会发展服务。
8.做好国防教育和兵役等工作。
9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：婺源县许村镇人民政府、婺源县财政局许村财政所。
本部门2020年年末共有行政在编人员18人，事业在编人员26人，退休人员28人，遗属5人。
第二部分 2020年度部门决算表
共10张表（详见附表）
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：婺源县许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,017.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 385.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 805.20 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 29.95 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 242.63 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.10 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 10.51 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,124.71 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 981.50 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 10.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 2,822.42 | 本年支出合计 | 58 | 2824.9 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 278.61 | 年末结转和结余 | 60 | 276.13 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 3,101.03 | 总计 | 62 | 3101.03 |
| 注：1.本表反应部门本年度的总收支和年度结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：婺源县许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,822.42 | 2,822.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 350.01 | 350.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 228.10 | 228.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 116.16 | 116.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 111.94 | 111.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 35.56 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 35.56 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.88 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070607 | 电影 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.79 | 22.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.79 | 22.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 251.71 | 251.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 172.60 | 172.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.88 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082801 | 行政运行 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,107.62 | 1,107.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 294.42 | 294.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 294.42 | 294.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 805.20 | 805.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 805.20 | 805.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,000.19 | 1,000.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 115.89 | 115.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 69.63 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130122 | 农业生产发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 192.62 | 192.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 192.62 | 192.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 638.80 | 638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 596.50 | 596.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：婺源县许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,824.90 | 536.31 | 2,288.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 385.50 | 376.44 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 290.10 | 290.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 116.16 | 116.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 173.93 | 173.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.95 | 3.09 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070607 | 电影 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.86 | 0.00 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.86 | 0.00 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.63 | 56.74 | 185.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 172.60 | 6.10 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 166.50 | 0.00 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.19 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.21 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082801 | 行政运行 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 40.10 | 27.71 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 3.98 | 3.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.98 | 3.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 10.51 | 0.51 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,124.71 | 0.00 | 1,124.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 319.51 | 0.00 | 319.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 319.51 | 0.00 | 319.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 805.20 | 0.00 | 805.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 805.20 | 0.00 | 805.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 981.49 | 71.82 | 909.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 113.89 | 69.63 | 44.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 69.63 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 21.74 | 0.00 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130122 | 农业生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 6.70 | 2.20 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 192.62 | 0.00 | 192.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 192.62 | 0.00 | 192.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 622.11 | 0.00 | 622.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 596.50 | 0.00 | 596.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.61 | 0.00 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位：婺源县许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 一、一般公共预算 | 1 | 2,017.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 335.28 | 335.28 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 2 | 805.21 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 242.63 | 242.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.10 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,124.71 | 319.51 | 805.20 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 981.50 | 981.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十四、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 2,822.42 | 本年支出合计 | 59 | 2,774.68 | 1,969.48 | 805.20 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 208.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 256.13 | 256.13 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算 | 29 | 208.39 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 3,030.81 | 总计 | 64 | 3,030.81 | 2,225.61 | 805.20 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：婺源县许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,969.48 | 486.09 | 1,483.38 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 335.28 | 326.22 | 9.06 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 239.88 | 239.88 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 116.16 | 116.16 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 123.72 | 123.72 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.95 | 3.09 | 26.86 | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | ||
| 2070607 | 电影 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | ||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.86 | 0.00 | 26.86 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.86 | 0.00 | 26.86 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.63 | 56.74 | 185.89 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 172.60 | 6.10 | 166.50 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 166.50 | 0.00 | 166.50 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.19 | 29.19 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.21 | 25.21 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | ||
| 20808 | 抚恤 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | ||
| 2082801 | 行政运行 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 40.10 | 27.71 | 12.39 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 3.98 | 3.50 | 0.48 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.98 | 3.50 | 0.48 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 10.51 | 0.51 | 10.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | ||
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 319.51 | 0.00 | 319.51 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 319.51 | 0.00 | 319.51 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 319.51 | 0.00 | 319.51 | ||
| 213 | 农林水支出 | 981.49 | 71.82 | 909.67 | ||
| 21301 | 农业农村 | 113.89 | 69.63 | 44.26 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 69.63 | 69.63 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 21.74 | 0.00 | 21.74 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | ||
| 2130122 | 农业生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | ||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | ||
| 21303 | 水利 | 6.70 | 2.20 | 4.50 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||
| 21305 | 扶贫 | 192.62 | 0.00 | 192.62 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 192.62 | 0.00 | 192.62 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 622.11 | 0.00 | 622.11 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 596.50 | 0.00 | 596.50 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.61 | 0.00 | 25.61 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：婺源县许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 364.57 | 302 | 商品和服务支出 | 114.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 132.48 | 30201 | 办公费 | 2.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.13 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.59 | 30206 | 电费 | 6.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.98 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 1.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.51 | 30215 | 会议费 | 5.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.43 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 26.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.82 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 6.01 | 30225 | 专用燃料费 | 7.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.23 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.49 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.07 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.87 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.07 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.75 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 372.08 | 公用支出合计 | 114.01 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 公开07表 | |||
| 编制单位：婺源县许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 36.51 | 35.62 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 9.07 | 9.07 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 9.07 | 9.07 |
| 3.公务接待费 | 6 | 27.44 | 26.56 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 26.56 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 3 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 283 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 2,334 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：婺源县许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 805.20 | 805.20 | 0.00 | 805.20 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 805.20 | 805.20 | 0.00 | 805.20 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 805.20 | 805.20 | 0.00 | 805.20 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 805.20 | 805.20 | 0.00 | 805.20 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：婺源县许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目名称、方向） | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 国有资产占用情况表 | ||
| 公开10表 | ||
| 编制单位：婺源县许村镇2020年度部门决算汇总 | 2020年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 2 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 1 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3101.03万元，其中年初结转和结余278.61万元，较2019年减少677.3万元，减少28%；本年收入合计2822.42万元，较2019年增加783.22万元，增长38%，主要原因是：拨付了政府性基金预算拨款收入。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入2017.21万元，占71%；政府性基金预算财政拨款收入805.2万元，占29%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3101.03万元，其中本年支出合计 2824.9万元，较2019年增加679.77万元，增长32%，主要原因是：政府政府性基金预算拨款支出增加，工程完工付款；年末结转和结余276.13万元，较2019年减少2.48万元，下降0.9%，主要原因是：财政所本年年末未下达财政所补助经费，一般公共预算财政拨款收入减少，年末结余结转减少。。
本年支出的具体构成为：基本支出536.31万元，占19%；项目支出2288.58万元，占81%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1461.94万元，决算数为2774.68万元，完成年初预算的190%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为335.28万元，决算数为335.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：同预算数持平。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6.34万元，决算数为29.95万元，完成年初预算的472%%，主要原因是：政府本年度文化旅游与传媒活动增加，支出增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为242.63万元，决算数为242.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：同预算数持平。
（四）卫生健康支出年初预算数为40.1万元，决算数为40.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：同预算数持平。
（五）节能环保支出年初预算数为10.51万元，决算数为10.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：同预算数持平。
（六）城乡社区支出年初预算数为319.51万元，决算数为1124.71万元，完成年初预算的352%，主要原因是：财政拨付了政府性基金预算拨款用于城乡社区支出。
（七）农林水支出年初预算数为507.56万元，决算数为981.5万元，完成年初预算的193%，主要原因是：政府上年未付款的项目工程在本年度支付。
（八）灾害防治及应急管理支出决算数为10万元
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出486.09万元，其中：
（一）工资福利支出364.57万元，较2019年增加17.66万元，增长5%，主要原因是：人员增加，人员经费相应增加。
（二）商品和服务支出114.01万元，较2019年减少104.88万元，下降48%，主要原因是：响应“过紧日子”政策要求，压缩办公经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出7.51万元，较2019年减少34.43万元，下降82%，主要原因是：2020年政府事业编制改革，分为便民服务中心和执法大队，一部补助支出放在工资福利支出里。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.51万元，决算数为35.62万元，完成预算的98%，决算数较2019年减少6.52万元，下降15%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，主要原因是本部门无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为27.44万元，决算数为 26.56万元，完成预算的97%，决算数较2019年减少5.44万元，下降17%，主要原因是厉行节约，三公经费只减不增。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，本部门公务接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.07万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万;公务用车运行维护费支出年初预算数为9.07万元，决算数为9.07万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少1.08万元，下降11%，主要原因是疫情影响，本部门公务用车次数减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出103.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年决算数减少110.31万元，降低52%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，减少日常开支，压缩办公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额38.36万元，其中：政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出22.86万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆3辆，其中主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆。
九、预算绩效情况说明
2020年未开展预算绩效评价。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费支出：
是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2.机关运行经费支出：
是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.一般公共预算财政拨款收入：
是指市级财政当年拨付的资金。
4.基本支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：
是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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