序号

单位

整改问题

1

县人民医院

1.设备档案年度维护计划未及时更新；2.废弃物转运、交接记录不规范，转运时间不合理；3.医疗废弃物未及时密闭；4.应急演练预案未及时更新。

2

县中医院

1.尖锐器具操作规程不规范；2.医疗废弃物桶未及时密闭，使用不规范。3.仪器维护流程不规范；4.高压蒸汽灭菌器操作人员未培训。

3

县妇保院

1.实验室生物安全手册不够完善；2.实验人员出入记录不规范；3.设备维护记录不规范；4.生物安全培训效果未评估；5.设备档案不完善；6.废弃物消毒灭菌记录不完善。

4

县疾控中心

1.医疗废弃物管理制度不完善，安全处理不规范；2.生物安全相关运行记录不完善；3.人员健康档案不健全；4.生物安全员未进行日常安全监督；5.设施设备维护计划未更新；6.未定期对灭菌设备进行效果监测与验证；7.高压蒸汽灭菌器操作人员无培训证书；8.医疗废弃物消毒灭菌记录不规范，登记本与高压消毒数量不符；9.应急预案不规范，应急演练资料不完善。

5

天佑医院

1.实验室备案不及时；2.风险评估报告内容不符合求；3.实验室操作规程和技术规范不符合要求；4.无生物安全培训记录，实验室未组织培训，实验人员无技术档案健康，档案需完善；5.实验室设立单位未对有关生物安全规定的落实情况进行一年一次检查；6.实验室未设立生物安全员，未进行日常安全监督；7.实验室监督检查内容不符合要求；8.实验室无紧急出口指示灯和应急照明装置；8.实验室安全设备无校准中验证日期；9设施设备档案不全；9.生物安全柜等设备未检测；10.压力蒸汽灭菌器等无生物监测；11.高压蒸汽灭菌器操作人员无培训证书；12.实验室废弃物无转运交接记录，医疗废弃物无人员培训记录；13.应急预案无内容；13.无实验室安全事故应急演练。

6

金剑飞医院

1.无生物安全管理会议记录；2.风险评估未经生物安全委员会审核批准；3.生物安全相关运行记录不全；4.速手消过期；5.实验未开展生物安全培训、人员无培训纪录；6.实验室人员技术档案不完善、未定期评估承担工作能力；7.实验室设立单位未对生物安全规定的落实进行检查，生物安全员未进行定期的实验活动监督检查；8.实验室安全设备未校准，设施设备档案不全；9.压力蒸汽灭菌器等无生物监测；10.无废弃物人员培训记录。

7

安定医院

未备案，无检验人员。

8

民生医院

1.实验室备案不及时；2.单位未设有生物安全管理委员会，未定期召开生物安全管理会议；3.风险评估报告不完善；4.实验室编制无操作规程和技术规范，且尖锐器具的安全操作等均不规范。5.实验室未就培训效果进行评估；6.实验室人员无健康档案、无技术档案；7.安全检查整体缺项；8.实验室布局不合理，条件简陋；9.仪器设备维护保养记录不完善，无标识，无设备档案；10.无医疗废弃物处置人员培训记录及分类收集方法的示意图或文字说明；11.应急措施整体缺项。

9

江湾镇中心     卫生院

1.病原微生物风险评估报告不完善；2.实验室人员健康档案中无职业感染和职业禁忌症等，技术档案不完善；3.设施设备档案不全；4.压力蒸汽灭菌器等设备未年检，未进行生物监测，操作人员未培训；5.废弃物消毒灭菌记录与消毒处理登记表时间不一致；6.应急预案和应急演练不完善。

10

清华镇中心     卫生院

1.生物安全管理会议内容不完善；2.实验室工作人员培训效果未评估；3.生物安全委员会未对落实情况进行检查和记录；4.实验室监督检查内容不完整；5.仪器设备维护纪录不完善，设备无标识，设备档案不完善；6.应急预案内容不完善；7.应急演练内容有缺失。

11

赋春镇中心     卫生院

1.生物安全管理会议内容不完善；2.风险评估报告未注明时间和编审人员；3.安全管理体系文件内容未分类整理；4.实验室未定期组织工作人员进行培训；5.生物安全员未进行日常安全监督；6.未按照不同工作区域制定监督检查表；7.实验室分区未明确；8.仪器设备维护记录表及设备档案不完善；9.废弃物处置人员无培训记录；10.无应急处置程序；11.应急预案内容不完善；12.应急演练无图片资料。

12

许村镇中心     卫生院

1.生物安全管理会议内容有缺失；2.风险评估报告不完善；3.实验室人员培训效果未进行评估；4.实验室人员技术人员档案不完善；5.实验室设立单位未定期进行系统安全检查；6.压力蒸汽灭菌器等设备未按要求进行检定；7.未定期对消毒、灭菌设备进行生物监测，操作人员无培训证书，未进行消毒与灭菌效果监测；8.医疗废弃物存放地暂存箱未加盖，卫生不符合要求，无人员培训记录；9.应急预案内容不完善。

13

中云镇中心      卫生院

1.无生物安全管理会议记录；2.风险评估未注明评估时间，生物安全手册缺失；3.对实验室工作人员培训效果未评估；4.实验室人员健康档案未完善，无岗位风险说明及知情同意书；5.实验室设立单位未定期进行系统安全检查；6.实验室无紧急出口指示灯和应急照明装置；7.洗手池不符合要求；8.仪器设备管理未责任到人，设备档案未建立；9.无废物分类收集方法示意图或文字说明，转运、交接不符合要求；10.应急预案内容不完善。

14

太白卫生院

1.无生物安全管理会议记录；2.病原微生物风险评估报告不完善；3.实验室生物安全培训未进行效果评估；4.无紧急出口指示灯和应急照明装置。

15

紫阳镇卫生院

1.病原微生物风险评估报告及实验室操作规程和技术规范不完善；2.无实验室生物安全培训及效果评估，实验室人员健康档案需完善整理；3.仪器设备档案不全，高压蒸汽灭菌器操作人员未培训；4.废弃物处置人员培训记录不完善，无废弃物灭菌记录。

16

溪头乡卫生院

1.无生物安全管理会议记录；2.病原微生物风险评估报告及生物安全手册不完善；3.实验室生物安全培训无效果评估，单位未对生物安全规定的落实情况进行检查，实验室分区不明确、无生物危害标识等；4.仪器未校准，无设施设备档案。

17

珍珠山乡       卫生院

1.未定期召开生物安全管理会议；2.微生物风险评估报告内容不完善；3.无实验室生物安全培训效果评估；4.实验室无检验专业人员，健康档案不完善、无技术人员档案；5.仪器维护保养记录不完善；6.仪器设备档案缺项；7.无医疗废物分类收集方法示意图或文字说明；8.无废弃物消毒灭菌记录；9.无医疗废弃物人员培训记录；10.应急预案内容不符合要求；11.无实验室事故处置表格记录。

18

浙源乡卫生院

1.无生物安全管理会议；2.实验室生物安全手册内容缺项；3.未设立生物安全员且未开展日常安全督查；4.实验室布局不符合要求，无生活区；5.实验室过道、出口处无紧急出口指示灯和应急照明装置；6.实验室设备未校准检定，设施设备档案不全；7.压力蒸汽灭菌器未按要求检定，无生物监测；8.高压灭菌器操作人员无培训证书；9.无医疗废物分类收集方法示意图或文字说明；10.应急预案内容不符合要求；11.实验室未配置灭火器，无急救箱；12.无实验室事故处置表格记录。

19

镇头镇卫生院

1.风险评估报告不完善；2.无实验室生物安全培训效果评估；3.实验室人员技术档案不完善；4.设立单位未开展生物安全系统检查；4.实验室监督检查内容不完善；5.未建立设施设备档案；6.压力蒸汽器未按要求进行检定，无生物监测；7.高压蒸汽灭菌器操作人员无培训证书，无消毒与灭菌效果监测；8.医疗废弃物暂存点、暂存箱卫生不符合要求，无医疗废弃物人员培训记录；9.应急预案内容不完善；10.应急演练没有图片资料。

20

大鄣山乡    卫生院

1.无生物安全管理会议记录；2.风险评估报告缺少评估时间和评估人；3.安全管理体系文件不齐全；4.实验人员未参加生物安全培训，无上岗证；5.实验室人员未建立健康档案，无技术档案；6.高致病性病原微生物准运证未及时办理；7.生物安全委员会未开展生物安全系统检查；8.实验室监督检查内容无；9.实验室布局不合理，设施简陋；10.仪器设备标识不完善，档案不齐全；11.无医疗废物分类收集方法示意图或文字说明；12.未开展废弃物消毒灭菌处理；13.无废弃物处置人员培训记录；14.应急措施不完善。如无应急预案和应急处置程序；无急救箱、无事故处置表格记录等。

21

段莘乡卫生院

1.未定期召开生物安全管理会议；2.风险评估报告未注明评估时间及编审人员；3.安全箮理体系文件有所欠缺；4.实验室工作人员培训未评估；5.安全检查项目中，设立单位未开展生物安全落实情况检查，无生物安全员检查，实验室监督检查内容不符合要求；6.实验室布局分区不明确，无标识，生物危害标识无信息，无紧急出口指示灯和应急照明等；7.实验室入口处未设有更衣区；8.实验室安全设备无标识，无设施设备档案；9.压力蒸汽灭菌器未年检，操作人员无培训证书；实验室水龙头不符合要求；10.医疗废弃物存放点无废物分类收集方法的示意图或文字说明，无医疗废物人员培训记录；11.无应急预案，未配备急救箱，未开展实验室安全事故应急演练。