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2021年部门预算表
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总计
2021年部门预算表
部门名称：
编制日期：
编制单位：
单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：
收支预算总表
填报单位:304婺源县文化广电新闻出版旅游局 , 304001婺源县文化广电新闻出版旅游局机关 , 304002婺源县徽剧传习所 , 304003婺源县图书馆 , 304005婺源县文化馆 单位：万元
收      入 支       出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 2,039.64 一般公共服务支出 5.17
    一般公共预算拨款收入 1,560.84 文化旅游体育与传媒支出 2,114.69
    专项收入 478.80 社会保障和就业支出 111.93
    政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 55.67
    预算内投资收入 0 0.00
二、事业收入 0 0.00
三、事业单位经营收入 0 0.00
四、其他收入 0 0.00
五、附属单位上缴收入 0 0.00
六、上级补助收入 0 0.00
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本年收入合计 2,039.64 本年支出合计 2,287.46
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转（结余） 247.82
收入总计 2,287.46 支出总计 2,287.46
部门收入总表
填报单位:304婺源县文化广电新闻出版旅游局 , 304001婺源县文化广电新闻出版旅游局机关 , 304002婺源县徽剧传习所 , 304003婺源县图书馆 , 304005婺源县文化馆 单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 2,287.46 247.82 2,039.64 1,560.84 478.80
201 一般公共服务支出 5.17 5.17
　13 　商贸事务 5.17 5.17
　　2011308 　　招商引资 5.17 5.17
207 文化旅游体育与传媒支出 2,114.69 238.15 1,876.54 1,397.74 478.80
　01 　文化和旅游 1,898.10 194.20 1,703.90 1,225.10 478.80
　　2070101 　　行政运行 416.60 46.00 370.60 370.60
　　2070103 　　机关服务 0.91 0.91
　　2070104 　　图书馆 143.18 33.11 110.07 41.27 68.80
　　2070107 　　艺术表演团体 425.43 22.53 402.90 339.10 63.80
　　2070109 　　群众文化 72.07 4.74 67.33 36.13 31.20
　　2070110 　　文化和旅游交流与合作 47.84 10.84 37.00 37.00
　　2070111 　　文化创作与保护 19.72 19.72
　　2070113 　　旅游宣传 36.00 36.00 36.00
　　2070114 　　文化和旅游管理事务 193.30 23.30 170.00 170.00
　　2070199 　　其他文化和旅游支出 543.05 33.05 510.00 438.00 72.00
　02 　文物 6.00 2.00 4.00 4.00
　　2070204 　　文物保护 6.00 2.00 4.00 4.00
　09 　旅游发展基金支出 28.90 28.90 28.90
　　2070904 　　地方旅游开发项目补助 28.90 28.90 28.90
　99 　其他文化旅游体育与传媒支出 181.69 41.95 139.74 139.74
　　2079999 　　其他文化旅游体育与传媒支出 181.69 41.95 139.74 139.74
208 社会保障和就业支出 111.93 4.50 107.43 107.43
　05 　行政事业单位养老支出 111.93 4.50 107.43 107.43
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.93 4.50 107.43 107.43
210 卫生健康支出 55.67 55.67 55.67
　11 　行政事业单位医疗 55.67 55.67 55.67
　　2101101 　　行政单位医疗 24.98 24.98 24.98
　　2101102 　　事业单位医疗 30.69 30.69 30.69
部门支出总表
填报单位:304婺源县文化广电新闻出版旅游局 , 304001婺源县文化广电新闻出版旅游局机关 , 304002婺源县徽剧传习所 , 304003婺源县图书馆 , 304005婺源县文化馆 单位：万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 2,287.46 1,566.18 721.28
201 一般公共服务支出 5.17 5.17
　13 　商贸事务 5.17 5.17
　　2011308 　　招商引资 5.17 5.17
207 文化旅游体育与传媒支出 2,114.69 1,393.41 721.28
　01 　文化和旅游 1,898.10 1,387.41 510.69
　　2070101 　　行政运行 416.60 416.60
　　2070103 　　机关服务 0.91 0.91
　　2070104 　　图书馆 143.18 131.26 11.92
　　2070107 　　艺术表演团体 425.43 425.43
　　2070109 　　群众文化 72.07 72.07
　　2070110 　　文化和旅游交流与合作 47.84 47.84
　　2070111 　　文化创作与保护 19.72 19.72
　　2070113 　　旅游宣传 36.00 36.00
　　2070114 　　文化和旅游管理事务 193.30 193.30
　　2070199 　　其他文化和旅游支出 543.05 64.00 479.05
　02 　文物 6.00 6.00
　　2070204 　　文物保护 6.00 6.00
　09 　旅游发展基金支出 28.90 28.90
　　2070904 　　地方旅游开发项目补助 28.90 28.90
　99 　其他文化旅游体育与传媒支出 181.69 181.69
　　2079999 　　其他文化旅游体育与传媒支出 181.69 181.69
208 社会保障和就业支出 111.93 111.93
　05 　行政事业单位养老支出 111.93 111.93
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.93 111.93
210 卫生健康支出 55.67 55.67
　11 　行政事业单位医疗 55.67 55.67
　　2101101 　　行政单位医疗 24.98 24.98
　　2101102 　　事业单位医疗 30.69 30.69
财政拨款收支总表
填报单位:304婺源县文化广电新闻出版旅游局 , 304001婺源县文化广电新闻出版旅游局机关 , 304002婺源县徽剧传习所 , 304003婺源县图书馆 , 304005婺源县文化馆 单位：万元
收      入 支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 2,039.64 一、本年支出 2,039.64 2,039.64 0.00
  一般公共预算拨款收入 1,560.84 文化旅游体育与传媒支出 1,876.54 1,876.54 0.00
  专项收入 478.80 社会保障和就业支出 107.43 107.43 0.00
  政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 55.67 55.67 0.00
  预算内投资收入 0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
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二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 2,039.64 支出总计 2,039.64 2,039.64 0.00
0
0
一般公共预算支出表
填报单位:304婺源县文化广电新闻出版旅游局 , 304001婺源县文化广电新闻出版旅游局机关 , 304002婺源县徽剧传习所 , 304003婺源县图书馆 , 304005婺源县文化馆 单位：万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 2,039.64 1,407.00 632.64
207 文化旅游体育与传媒支出 1,876.54 1,243.90 632.64
　01 　文化和旅游 1,703.90 1,239.90 464.00
　　2070101 　　行政运行 370.60 370.60
　　2070104 　　图书馆 110.07 110.07
　　2070107 　　艺术表演团体 402.90 402.90
　　2070109 　　群众文化 67.33 67.33
　　2070110 　　文化和旅游交流与合作 37.00 37.00
　　2070113 　　旅游宣传 36.00 36.00
　　2070114 　　文化和旅游管理事务 170.00 170.00
　　2070199 　　其他文化和旅游支出 510.00 46.00 464.00
　02 　文物 4.00 4.00
　　2070204 　　文物保护 4.00 4.00
　09 　旅游发展基金支出 28.90 28.90
　　2070904 　　地方旅游开发项目补助 28.90 28.90
　99 　其他文化旅游体育与传媒支出 139.74 139.74
　　2079999 　　其他文化旅游体育与传媒支出 139.74 139.74
208 社会保障和就业支出 107.43 107.43
　05 　行政事业单位养老支出 107.43 107.43
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.43 107.43
210 卫生健康支出 55.67 55.67
　11 　行政事业单位医疗 55.67 55.67
　　2101101 　　行政单位医疗 24.98 24.98
　　2101102 　　事业单位医疗 30.69 30.69
一般公共预算基本支出表
填报单位:304婺源县文化广电新闻出版旅游局 , 304001婺源县文化广电新闻出版旅游局机关 , 304002婺源县徽剧传习所 , 304003婺源县图书馆 , 304005婺源县文化馆 单位：万元
支出经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 1,407.00 1,034.82 372.18
工资福利支出 1,034.20 1,034.20
30101 　基本工资 392.45 392.45
30102 　津贴补贴 118.11 118.11
30103 　奖金 124.33 124.33
30107 　绩效工资 164.61 164.61
30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 107.43 107.43
30110 　职工基本医疗保险缴费 55.67 55.67
30112 　其他社会保障缴费 4.49 4.49
30113 　住房公积金 1.00 1.00
30199 　其他工资福利支出 66.11 66.11
商品和服务支出 340.38 340.38
30201 　办公费 38.86 38.86
30202 　印刷费 17.08 17.08
30205 　水费 7.12 7.12
30206 　电费 19.30 19.30
30207 　邮电费 37.50 37.50
30211 　差旅费 19.56 19.56
30213 　维修（护）费 14.00 14.00
30214 　租赁费 1.00 1.00
30215 　会议费 10.08 10.08
30216 　培训费 4.10 4.10
30217 　公务接待费 34.00 34.00
30226 　劳务费 41.50 41.50
30228 　工会经费 19.58 19.58
30239 　其他交通费用 20.00 20.00
30299 　其他商品和服务支出 56.70 56.70
对个人和家庭的补助 0.62 0.62
30305 　生活补助 0.12 0.12
30399 　其他对个人和家庭的补助 0.50 0.50
资本性支出 31.80 31.80
31003 　专用设备购置 31.80 31.80
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:304婺源县文化广电新闻出版旅游局 , 304001婺源县文化广电新闻出版旅游局机关 , 304002婺源县徽剧传习所 , 304003婺源县图书馆 , 304005婺源县文化馆 单位：万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
合计 34.00 34.00
304 婺源县文化广电新闻出版旅游局 34.00 34.00
政府性基金预算支出表
填报单位:304婺源县文化广电新闻出版旅游局 , 304001婺源县文化广电新闻出版旅游局机关 , 304002婺源县徽剧传习所 , 304003婺源县图书馆 , 304005婺源县文化馆 单位：万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 2,287.46
一般公共服务支出 5.17
文化旅游体育与传媒支出 2,114.69
社会保障和就业支出 111.93
卫生健康支出 55.67
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
2,039.64 2,039.64
文化旅游体育与传媒支出 1,876.54 1,876.54
社会保障和就业支出 107.43 107.43
卫生健康支出 55.67 55.67
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