关于沱川乡2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）的报告（书面）

（2022年3月29日在沱川乡第二十届人民代表大会第二次会议上）

汪 鹏

各位代表，同志们：

我受乡人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，我乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，在乡党委政府的领导和乡人大的监督下，按照依法治税、依法理财、厉行节约、注重实效的原则，全力保障财政收入，科学合理调度资金，不断优化支出结构，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，较好地完成了全年财政工作目标任务，保证了全乡经济建设和社会各项事业的正常发展。

（一）预算收入完成情况

2021年全乡完成财政总收入2424.8万元，较上年增收256.2万元，增长11.8%，完成绩效评估指导数的103.7%，总收入实现了较大增长。财政收入分税种执行情况：

增值税完成1979.9万元,企业所得税完成262.1万元，个人所得税完成33.6万元, 城建税24.1万元,印花税13.3万元，车船税40.3万元，耕地占用税70.3万元，环保税1.2万元。

（二）预算支出完成情况

2021年全乡财政一般公共预算支出执行数为947.4万元，较上年增加72万元，增长8.2%，其中主要支出项目执行数如下：

一般公共服务支出398.7万元,完成预算调整数的100%，比上年增加69.3万元，增长21%；

文化旅游体育与传媒支出1.7万元,完成预算调整数的100%，比上年减少22.1万元，下降92.9%；

社会保障和就业支出84.6万元，完成预算调整数的100%，比上年减少17.3万元，下降17%；

卫生健康支出16万元, 完成预算调整数的100%，比上年减少16.9万元，下降51.4%；

城乡社区事务支出43.4万元，完成预算调整数的100%，比上年减少41.3万元，下降48.8%；

农林水事务支出369万元，完成预算调整数的100%，比上年增加113万元，增长44%；

其他支出34万元，完成预算调整数的100%，比上年增加9.7万元，增长40%；

一年来，为完成年初预算，乡财政工作主要从以下方面开展：

1、狠抓收入征管，确保财政收入稳定增长。乡党委、政府加强了对财政和财政收入工作的领导与指导，在严控疫情防范的基础上为本地实体企业出谋献策，夯实税源基础。为充分扩展税源，积极开展招商引资工作，挖掘全乡在外成功人士人脉资源，为现代商贸和物流企业搞好服务，合理布局，统筹兼顾，圆满有效完成了收入征管工作。

2、强化预算约束，确保政府正常运转。历年来，全乡财政收支矛盾问题一直突出，为进一步改善环境卫生整治、水利交通等基础设施建设，支出管理更是重要。为确保我乡各项事业发展，一是坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，严格遵照预算执行。二是加强支出预算的过程控制，开展财政资金绩效评价，推进财政信息公开，提高财政资金使用的有效性和透明度。三是加强支出管理，坚持过紧日子的思想，严把财政支出关口，严格控制招待费、交通费、办公费等公务消费支出。

3、落实惠农政策，着力改善民生，确保财政补贴完全兑现。

2021年共通过“一卡通”发放了农业、林业、民政、教育、计生等各项惠农资金达361.6万元。完成财政专项衔接资金项目8个，拨付上级下达专项资金250.75万元，拔付率达100%。争取革命老区转移支付财政资金120万元，及时修复河西村庄水毁道路。实施河东路灯及金岗岭村内公厕农村公益事业项目，拔付财政奖补资金9.9万元。圆满的完成上级下达的资金拨付任务。

各位代表：2021年预算执行情况总体是好的，但是乡财政收入尤其可用财力增长困难，主要表现在：财政收支矛盾比较突出，收入质量有待提高，支出结构尚需优化，财税持续增长缺乏支撑，税源税基脆弱，财政支出压力较大，各方面支出的预期需求很高。我们将正视当前的财政收支状况以及所面临的困难和矛盾，强化忧患意识，增强危机感、紧迫感和责任感，集中人力、物力、财力，多方培植财源，强化财税征管，努力增收节支，力求圆满完成新一年各项财政任务。

二、2022年财政预算（草案）

2022年财政预算的总体思路是：中央经济工作会议精神为指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进，改革创新；进一步完善预算管理制度，坚持厉行节约；加快转方式调结构，加强基本公共服务体系建设，着力改善民生，切实提高经济发展质量和效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

根据以上指导思想，结合沱川乡经济和社会发展实际，拟定2022年财政预算草案如下：

全乡财政总收入预算安排2500万元，较上年增长3.1%，比上年绩效评估指导数增长7%。

部门预算收支预算情况如下：

(一)、部门收入预算

收入预算1156.56万元，其中：

基本经费拨款519.69万元；

上年结转经费316.87万元；

其他收入320.00万元。

(二)、部门及单位支出预算安排情况

2022年乡级地方财政支出预算1156.56万元。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年安排支出如下：

一般公共服务支出558.07万元，其中；安排乡纪委工作经费10万元，武装工作经费10万元，安全生产工作经费10万元。文化旅游体育与传媒支出1.84万元，社会保障和就业支出47.11万元，卫生健康支出16.5万元，城乡社区事务支出100.29万元，农林水事务支出418.36万元，交通运输支出11.34万元，自然资源海洋气象支出3.05万元。

三、2022年财政工作的主要任务

1、积极培植财源，促进经济稳步发展。紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，继续加大商贸流通服务业及物流企业的引进，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。

2、努力增收节支，圆满完成预算任务。在依法治税，规范和完善税收征管制度基础上，严格控制支出，加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，推进实施预算绩效管理。

3、加强财政监管，促进社会和谐稳定。进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序，认真贯彻落实《新预算法》、《会计法》等法律法规，全面实施项目绩效评估，自觉接受社会监督，完善财政约束机制，规范资金分配秩序，提高财政资金的有效性和安全性，打造节约型机关、服务型机关、廉政型机关，为社会和谐稳定发展作出榜样。

各位代表、同志们，2022年的财政工作任务艰巨，我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，严格预算约束，狠抓增收节支，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为进一步唱响“中国写生之乡”品牌而努力奋斗！