关于沱川乡2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告（书面）

（2021年9月15日在沱川乡第二十届人民代表大会第一次会议上）

 施文明

各位代表，同志们：

我受乡人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，在乡党委政府的领导和乡人大的监督下，按照依法治税、依法理财、厉行节约、注重实效的原则，全力保障财政收入，科学合理调度资金，不断优化支出结构，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，较好地完成了全年财政工作目标任务，保证了全乡经济建设和社会各项事业的正常发展。

（一）预算收入完成情况

2020年全乡完成财政总收入2168.6万元，较上年增收268.2万元，增长14.1%，完成绩效评估指导数的102%，总收入实现了稳中有增。财政收入分税种执行情况：

增值税完成1532.8万元,企业所得税完成421.2万元，个人所得税完成28万元, 城建税65.3万元, 房产税0.4万元，印花税6.4万元，土地税1.4万元，耕地占用税108.3万元，契税4.8万元。

（二）预算支出完成情况

2020年全乡财政一般公共预算支出执行数为875.4万元，较上年减支389.9万元，下降30.8%，其中主要支出项目执行数如下：

一般公共服务支出329.4万元，完成预算调整数的100%，比上年减少12.5万元，下降3.7%；

文化旅游体育与传媒支出23.8万元, 完成预算调整数的100%，比上年增加4.9万元，增长26%；

社会保障和就业支出101.9万元，完成预算调整数的100%，比上年减少37万元，下降26.6%；

卫生健康支出32.9万元, 完成预算调整数的100%，比上年增加14.1万元，增长75%；

节能环保支出22.3万元，完成预算调整数的100%，比上年减少24.2万元，下降52%；

城乡社区事务支出84.7万元，完成预算调整数的100%，比上年减少440.3万元，下降83.9%；

农林水事务支出256.1万元，完成预算调整数的100%，比上年增加84.8万元，增长49.5%；

其他支出24.3万元，完成预算调整数的100%。

一年来，为完成年初预算，乡财政工作主要从以下方面开展：

1、狠抓收入征管，确保财政收入稳定增长。乡党委、政府加强了对财政和财政收入工作的领导与指导，在严控疫情防范的基础上为本地实体企业出谋献策，夯实税源基础。为充分扩展税源，积极开展招商引资工作，挖掘全乡在外成功人士人脉资源，为现代商贸和物流企业搞好服务，合理布局，统筹兼顾，圆满有效完成了收入征管工作。

2、强化预算约束，确保政府正常运转。历年来，全乡财政收支矛盾问题一直突出，为进一步改善环境卫生整治、水利交通等基础设施建设，支出管理更是重要。为确保我乡各项事业发展，一是坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，严格遵照预算执行。二是加强支出预算的过程控制，开展财政资金绩效评价，推进财政信息公开，提高财政资金使用的有效性和透明度。三是加强支出管理，坚持过紧日子的思想，严把财政支出关口，严格控制招待费、交通费、办公费等公务消费支出。

3、落实惠农政策，着力改善民生，确保财政补贴完全兑现。

2020年共通过“一卡通”发放了农业、林业、民政、教育、计生等各项惠农资金达382.2万元。完成扶贫项目4个，拨付上级下达专项资金57.7万元，拨付率达100%。争取革命老区转移支付财政资金73万元，及时修复街道两边人行道。实施理坑路灯农村公益事业项目，拨付财政奖补资金7万元。圆满的完成上级下达的资金拨付任务。

各位代表：2020年预算执行情况总体是好的，但是乡财政收入尤其可用财力增长困难，主要表现在：财政收支矛盾比较突出，收入质量有待提高，支出结构尚需优化，财税持续增长缺乏支撑，税源税基脆弱，财政支出压力较大，各方面支出的预期需求很高。我们将正视当前的财政收支状况以及所面临的困难和矛盾，强化忧患意识，增强危机感、紧迫感和责任感，集中人力、物力、财力，多方培植财源，强化财税征管，努力增收节支，力求圆满完成新一年各项财政任务。

二、2021年财政预算（草案）

2021年财政预算的总体思路是：中央经济工作会议精神为指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进，改革创新；进一步完善预算管理制度，坚持厉行节约；加快转方式调结构，加强基本公共服务体系建设，着力改善民生，切实提高经济发展质量和效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

根据以上指导思想，结合沱川乡经济和社会发展实际，拟定2021年财政预算草案如下：

全乡财政总收入预算安排2338万元，较上年增长7.8%，比上年绩效评估指导数增长9.9%。

部门预算收支预算情况如下：

(一)、部门收入预算

收入预算787.61万元，其中：

基本经费拨款456.75万元；

上年结转经费25.93万元；

其他收入300.00万元；

计生社会抚养费返还4.93万元。

(二)、部门及单位支出预算安排情况

2021年乡级地方财政支出预算787.61万元。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年安排支出如下：

一般公共服务支出523.67万元，其中；安排乡纪委工作经费10万元，武装工作经费10万元，安全生产工作经费10万元。文化旅游体育与传媒支出28.29万元，社会保障和就业支出88.3万元，卫生健康支出7.91万元，城乡社区事务支出100万元（市域治理支出80万元，交通支出20万元），农林水事务支出39.44万元。

三、2021年财政工作的主要任务

1、积极培植财源，促进经济稳步发展。紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，继续加大商贸流通服务业及物流企业的引进，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。

2、努力增收节支，圆满完成预算任务。在依法治税，规范和完善税收征管制度基础上，严格控制支出，加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，推进实施预算绩效管理。

3、加强财政监管，促进社会和谐稳定。进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序，认真贯彻落实《新预算法》、《会计法》等法律法规，全面实施项目绩效评估，自觉接受社会监督，完善财政约束机制，规范资金分配秩序，提高财政资金的有效性和安全性，打造节约型机关、服务型机关、廉政型机关，为社会和谐稳定发展作出榜样。

各位代表、同志们，2021年的财政工作任务艰巨，我们将在乡党委政府的正确领导下，在全体代表的监督支持下，严格预算约束，狠抓增收节支，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为进一步树立沱川乡“中国写生之乡品牌”而努力奋斗！