婺源县沱川乡人民政府2017年部门预算公开

目    录

第一部分  婺源县沱川乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  婺源县沱川乡人民政府2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  婺源县沱川乡人民政府2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

    七、2017年“三公”经费支出预算表

    八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县沱川乡人民政府概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，抓好党的组织建设，服务三农，组织开展社会事务，维护一方稳定。

二、部门基本情况

机构人员情况：行政编制人数18人，行政在编人员17人，事业编制22人，事业在编人员11人，行政退休人员4人，事业退休人员3人，遗属3人，临时工2人。

第二部分  婺源县沱川乡人民政府2017年部门预算情况

说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年度沱川财政所一般预算收入47962.88百元，其中：财政补助收入30890.36百元，专项经费690百元，其他收入10000百元，上年财政拨款结余6382.52百元。较上年度预算安排减少了3246.29百元。

（二）支出预算情况

本年度沱川财政所一般公共服务支出47962.88百元，较上年预算安排减少3246.29百元。其中：工资福利支出13954.61百元，办公印刷费780.75百元，水电费542.68百元，邮电费185.83百元，维修费1246.2百元，会议费395.21百元，劳务费4476.02百元，培训费70.31百元，公务用车运行维护费1700百元，公务接待费6000百元，差旅费费187.52百元，租赁费32百元，印刷费44.52百元，公会经费127.31百元，专用材料费902.41百元，生活补助费578.35百元，住房保障费690百元，其他资本性支出燕山小区公租房装修3102.82百元

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算数37962.88百元，较上年预算安排的减少3246.29百元

 (四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

沱川乡人民政府本年度公务用车运行维护费1700百元比上年度减少200百元，公务接待费6000百元与上年度持平。

（六）政府采购情况

本年度沱川乡人民政府采购金额830百元。其中：台式计算机3台，金额80百元；复印机1台，金额30百元；其他家具用具25套，金额720百元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年沱川乡人民政府“三公”经费年初预算安排6700百元。其中：

因公出国（境）费零百元，比上年增（减）零百元，主要原因是：没有相应的业务发生。

公务接待费6000百元，与上年度持平。

公务用车运行维护费1700百元，比上年减少200百元，主要原因是缩减公务用车运行经费。

第三部分  婺源县沱川乡人民政府2017年部门预算表

八张表（详见附表），没有数字的表格，需公开空白报表，并在报表上说明本单位无此项资金安排的支出。

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2016年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。