2020年部门决算

单位名称：上饶市婺源生态环境局

报送日期：2021年9月27日

 

 

 

单位负责人（签章）：叶茂根       财务负责人（签章）：王永红    经  办  人（签章）：何金开

上饶市婺源生态环境局2020年部门决算

目    录

第一部分  上饶市婺源生态环境局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  上饶市婺源生态环境局概况

 

一、部门主要职能

1．上饶市婺源生态环境局位于婺源县紫阳镇金庸大道南侧，是生态环境保护的行政主管部门。内设有6个股室：办公室、政策法规股、污染防治股、行政服务股、总量控制股、生态股；下设2个事业单位：县环境监察大队和县环境监测站。

2．上饶市婺源生态环境局2004年分设以来，根据国家有关环保工作的政策规定，以落实环保目标责任为重点，加强环保队伍素质建设，强化环境监督管理，狠抓环保执法，切实解决人民群众关心的环境热点、难点问题，积极为全县改革开放和经济建设服务，生态环境工作逐步纳入法制化轨道，环境质量得到有效改善。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市婺源生态环境局。

本部门2020年年末实有人数46人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员5人；年末学生人数0人；年末聘用人员12人。

 

 

 

第二部分   2020年部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5239.64万元，其中上年结转和结余701.26万元，较上年增加55.78%；本年收入合计4538.38万元，较上年增加130.67%，主要原因是：本年项目资金较上年增加。  

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4538.38万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计5239.64万元，其中本年支出合计2286.4万元，较上年减少13.96%，主要原因是：项目支出减少，2020年项目支出1855.62万元，较上年减少；年末结转和结余2953.24万元，较上年增加318.15%，主要原因是：项目资金大副增加。

本年支出的具体构成为：基本支出430.78万元，占18.84%；项目支出1855.62万元，占81.16%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1359.17万元，决算数为5239.64万元，完成年初预算的385.5%。其中：

（一）、一般公共服务支出年初预算数为85.56万元，决算数为85.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算与决算持平。

（二）、公共安全支出年初预算数为1273.61万元，决算数为5154.08万元，完成年初预算的404.68%。主要原因是：2020年基本建设类项目增加，专项资金随之增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门20120年度一般公共预算财政拨款基本支出430.78万元，其中：

（一）、工资福利支出343.77万元，其中聘用人员工资福利支出89.25万元，较2019年增加34.25万元，11.06%，主要原因是：2020年人员增加。

（二）、商品和服务支出75.01万元，较2019年增加24.65万元，较上年增加48.95%，主要原因是：2020年因部分专项环保工作纳入日常管理。

（三）、对个人和家庭补助支出1.44万元，较2019年减少1.79万元，减少55.42%，主要原因是：部份退休人员支出纳下年结算。

（四）其他资本性支出10.55万元，较去年增加10.55万元，较上年增加100%，主要是办公设备采购增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为44.94万元，决算数为24.73万元，完成预算的55.03%，决算数较上年下降12.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数同上年一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为32.93万元，决算数为17.97万元，完成预算的54.57%，决算数较上年下降6.89%。主要原因是：我局已按照要求做到了厉行节约，从而减少了公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数同上年一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.01万元，决算数为6.76万元，完成预算的56.29%，决算数较上年下降25.14%。主要原因是：我局已按照要求做到了厉行节约，从而减少了公务用车运行维护费的支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出75.01万元，比2019年增加24.65万元，增加48.95%。主要原因是：我局2020年人员增中，且部分环保专项工作纳入日常管理，如环保督察等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额423.76万元，其中：政府采购货物支出37.55万元、政府采购工程支出295.87万元、政府采购服务支出90.34万元。授予中小企业合同金额423.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额423.76万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及三大类一级项目5个，共涉及资金1556.47万元，占一般公共预算项目支出总额的83.88%。

共组织对“集中式饮用水源地水质自动监测站建设”、“2018年县农村生活污水治理项目” 、“县乡村生活污水试点示范工程”、“县长江经济带水质自动监测站建设”、“2016-2018年省级共产主义水库横向补偿专项资金”等5个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1556.47万元。从评价情况来看，绩效自评结果表明，省级和县级环境保护专项资金的使用，能够发挥专项资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务的顺利进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门2020年在县级部门决算中反映了“集中式饮用水源地水质自动监测站建设”、“县长江经济带水质自动监测站大源站和玉坦站建设”、“2016-2018年省级共产主义水库横向补偿专项资金中珍珠山乡吴源村村庄整治、秀村村委会董门村自来水安装、虹冲村村庄整治、秀水村董门背后坞水土流失项目、吴源新安村道路污染源阻断工程、秀水农业污染源隔离项目”、“2018年县农村生活污水治理项目婺源县江湾镇篁岭新村、汪口村，思口镇西冲村二期，清华镇黄家村，大鄣山乡菊径村，浙源乡庐坑村，中云镇碧山村，镇头镇清源村，珍珠山乡历居分场溪头村，工业园区湖林村、高砂村，太白镇曹门村，许村镇洙坑村等13个村农村生活污水治理工程建设” 、“县乡村生活污水试点示范工程第二标段龙尾村、上晓起村、下晓起村、王富坦村、古坑村、姚村坦村，第三标段河东村、考水村、龙泉新村、下村等11个村乡村生活污水治理工程建设”项目绩效自评结果。

“集中式饮用水源地水质自动监测站建设”、“县长江经济带水质自动监测站大源站和玉坦站建设”、“2016-2018年省级共产主义水库横向补偿专项资金”、“2018年县农村生活污水治理项目” 、“县乡村生活污水试点示范工程”等5个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2016-2018年省级共产主义水库横向补偿专项资金”、“2018年县农村生活污水治理项目” 、“县乡村生活污水试点示范工程”等5个项目绩效自评得分分别为100、100、100、98、98。项目全年预算数为1556.47万元，执行数为1556.47万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是“集中式饮用水源地水质自动监测站建设”、“县长江经济带水质自动监测站大源站和玉坦站建设”、“2016-2018年省级共产主义水库横向补偿专项资金”、“2018年县农村生活污水治理项目” 、“县乡村生活污水试点示范工程”等5个项目按要求进行设计、预算，并通过财政预算评审，严格招投标程序进行招投标，并按设计图纸施工。二是项目前期工作准备充分、严把质量关、安全施工，做到了按时、按质、按量完成全部工程，节约了人工、材料和时间成本，取得了较好的成效；三是项目的成功实施，取得了建设单位、施工单位和人民群众等多方满意。

发现的问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

社会保障和就业支出：支映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务支出