上饶市婺源生态环境局2020年部门预算

目    录

第一部分  上饶市婺源生态环境局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市婺源生态环境局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市婺源生态环境局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市婺源生态环境局概况

一、部门主要职责

上饶市婺源生态环境局2004年分设以来，根据国家有关环保工作的政策规定，以落实环保目标责任为重点，加强环保队伍素质建设，强化环境监督管理，狠抓环保执法，切实解决人民群众关心的环境热点、难点问题，积极为全县改革开放和经济建设服务，环保工作逐步纳入法制化轨道，环境质量得到初步改善。

二、部门基本情况

上饶市婺源生态环境局位于婺源县金庸大道南侧，是婺源县人民政府环境保护的行政主管部门。2019年7月因环保系统垂改，成为上饶市生态环境局派出机构，并更名为上饶市婺源生态环境局、

上饶市婺源生态环境局共有预算单位1个。目前实有人数44人，其中：在职在编人数35人（行政9人、参公人员6人、全额拨款事业人员16人、自收自支事业人员4人）、长期聘用人员14人、退休人员5人。

第二部分   上饶市婺源生态环境局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2020年上饶市婺源生态环境局收入预算总额为135917百元，较上年收入预算总额减少58.39%。其中：基本经费拨款27878百元，较上年预算减少11.25%；专项经费14412百元，较上年预算减少24.00%；上级补助收入23001百元，较上年预算减少4.95%；事业收入0百元，较上年预算减少0%；上年结转70626百元，较2019年预算上年结转减少71.98%。  

（二）支出预算情况

2020年上饶市婺源生态环境局支出预算总额为135917百元，较上年支出预算总额减少58.39%。

1、按支出经济分类（款级）

（1）、基本支出69000百元，较上年基本支出预算增加4.49%。其中工资福利支出45005百元；商品和服务支出18508百元；对个人和家庭的补助支出487百元；资本性支出5000百元。

（2）、项目支出66917百元，较上年项目支出预算减少74.33%。其中工资福利支出150百元；商品服务支出3177百元；资本性支出61090百元；对企业补助500百元；其他支出2000百元。

2、按支出功能科目（项级）

教育支出300百元，与上年项目支出预算持平；社会保障和就业支出3610百元，较上年预算减少23.76%；医疗卫生与计划生育支出1459百元，较上年预算减少2.5%；节能环保支出130548百元，较上年预算减少58.76%。

3、按资金性质

基本经费拨款27878百元，较上年预算减少11.25%；专项经费14412百元，较上年预算减少24.00%；上级补助收入23001百元，较上年预算减少4.95%；事业收入0百元，较上年预算减少0%；上年结转70626百元，较2019年预算上年结转减少71.98%。

（三）财政拨款支出情况

    2020年上饶市婺源生态环境局财政拨款支出预算42290百元，较上年财政拨款支出预算减少16.05%。其中社会保障和就业支出3610百元，较上年预算减少23.76%；医疗卫生与计划生育支出1459百元，较上年预算减少2.5%；节能环保支出40731百元，较上年预算减少12.86%。

（四）政府性基金情况

     2020年上饶市婺源生态环境局没有使用政府政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年上饶市婺源生态环境局一般公共预算基本支出中的公用经费5841百元，较上年一般公共预算基本支出中的公用经费减少13.9%。其中包括办公费400百元、印刷费500百元、水电费740百元、邮电费345百元、物业管理费410百元、差旅费450百元、维修（护）费150百元、会议费50百元、培训费100百元、公务接待费1310百元、专用材料费50百元、工会经费340百元、其他交通费用996百元。

（六）政府采购情况

2020年婺源县环境保护局政府采购预算总额12530百元，其中政府采购货物预算金额为5894百元，政府购买服务预算金额为6636百元。

(七)国有资产占有使用情况

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年婺源县环境保护局“三公”经费一般公共预算安排安排1620百元。其中：

1.因公出国（境）费0百元，与上年预算金额一致。

2.公务接待费1310百元，比上年减少10百元，主要原因是：我局按照要求做到厉行节约，减少公务接待费的支出。

3.公务用车运行维护费51百元，比上年减少249百元，主要原因是：我局按照要求做到厉行节约，减少公务用车的支出。

第三部分  上饶市婺源生态环境局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及到收入科目项目和支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：（以财政局为例）

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    ...

二、支出科目

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

...

 /ecms/www/zfxxgk/Annex/xzfgbmxxgkml/xhjbhj/cjxx/czys/20201124085941_113_生态环境局2020年部门预算公开表.xls