婺源县水利局2023年部门预算

目    录

第一部分  婺源县水利局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  婺源县水利局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 婺源县水利局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县水利局概况

一、部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作组织、协调、监督、指导全县防汛旱工作。负责节约用水工作。指导水利工程建设与管理。负责防治水土流失。指导农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处。

二、机构设置及人员情况

2023年婺源县水利局共有预算单位1个，编制人数小计57人,其中：行政编制人数10人,全部补助事业编制人数47人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计97人,其中：在职人数小计58人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数22人,部分补助事业在职人数13人、自收自支事业人员5人、临时人员7人。离休人数小计0人,退休人数小计36人,遗属人数3人。

第二部分  婺源县水利局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  婺源县水利局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年婺源县水利局收入预算总额为7539.13万元,较上年预算安排减少6686.82万元;财政拨款收入 834.59万元,较上年预算安排增加增加_259.78万元;事业单位经营收入     0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (二)支出预算情况

2023年婺源县水利局支出预算总额为7539.13万元,较上年预算安排减少6686.82万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出627.95 万元,较上年预算安排增加199.21万元;其中：工资福利支出563.21万元,商品和服务支出48.6万元,对个人和家庭的补助2.72万元,资本性支出1.5万元；。项目支出6911.17万元,较上年预算安排减少6885.64万元;其中：商品和服务支出132.10万元,资本性支出5986.42 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出 55.46万元,较上年预算安排增加5.63万元;卫生健康支出32.82万元,较上年预算安排增加2.48万元;住房保障支出38.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出563.21万元,较上年预算安排增加189.22万元;商品和服务支出 60.52万元,较上年预算安排增加11.51万元;对个人和家庭的补助2.72 万元,较上年预算安排增加0.19万元;资本性支出5986.42万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年婺源县水利局财政拨款支出预算总额 7539.13 万元,较上年预算安排减少6686.82万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0 万元,社会保障和就业支出   55.46   万元,卫生健康支出 32.82 万元,住房保障支出 38.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出 627.95万元,较上年预算安排增加199.21_万元;其中：工资福利支出 563.21 万元,商品和服务支出48.6万元,对个人和家庭的补助  2.72万元。项目支出6911.17 万元,较上年预算安排减少6885.64_万元;其中：商品和服务支出132.1 万元,资本性支出5986.42 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算34.55万元，比2022年预算减少48.6万元，增长（下降） 0.8 %。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额 1000 万元,其中: 政府采购货物预算10万元, 政府采购工程预算 790 万元, 政府采购服务预算200万元。

   (为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无     。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）2023年大中型水库移民项目和小型水库移民解困项目情况说明

1）项目概述

 婺源县2023年大中型水库移民项目和小型水库移民解困项目总投资3213万元（其中中央资金3151万元,省级资金62万元），详细分解为93个工程点项目，目前各乡镇正在准备招标，要求2022年12月底前完成。

2）立项依据

2022年11月14日，上饶市财政局《关于提前下达2023年小型水库移民解困资金预算的通知》（饶财农指〔2022〕77号）；2022年12月9日，上饶市财政局《关于提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金和基金预算的通知》（饶财农指〔2022〕83号），总共下达婺源县中央资金3213万元，省级资金62万元。

2022年12月15日，婺源县水利局《关于批复婺源县2023年小型水库移民解困项目计划的通知》（婺水发〔2022〕59号），分解62万元，为8个工程点。2023年2月6日，婺源县水利局《关于批复婺源县2023年度大中型水库移民后期扶持项目计划的通知》（婺水发〔2023〕4号），分解2162.4万元，为87个工程点（详见资金文件）。

3）实施主体

93个工程点的实施主体为项目全县所在的16个乡镇。

4）实施方案

各乡镇做项目预算进行招标。

5）实施周期

实施周期为2023年1月-2022年12月

   6）年度预算安排

总投资为中央资金3213万元，其中:移民直补资金1050.6万元，项目扶持资金2162.4万元；省级资金62万元。绩效目标为工程项目93个，工程覆盖人口9911人。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年婺源县水利局"三公"经费财政拨款安排38.05万元，其中：

公务接待34.55 万元,比上年增20万元，主要原因是：之前由于疫情原因减少_。

公务用车运行3.5万元,比上年增3.5万元，主要原因是：事业单位改革，下属事业单位用车合并。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

行政运行：水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

水利行业业务管理：水利局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。