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婺源县水利局2020年部门预算
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第一部分婺源县水利局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分婺源县水利2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分婺源县水利2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分婺源县水利局概况

一、部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作组织、协调、监督、指导全县防汛旱工作。负责节约用水工作。指导水利工程建设与管理。负责防治水土流失。指导农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处

二、部门基本情况

县水利局共有预算单位1个,包括局本级和(三中型水库管理站及大塘坞水库管理局)2个下属二级预算单位。目前实有人数61人,其中:行政人员12人、全额补助事业人员20人、差额补助事业人员13人、自收自支事业人员5人、临时人员8人;遗属3人。

第二部分婺源县水利2020年

部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

   2020年县水利局收入预算总额10757.09万元,较上年增加32.5%。其中:一般公共预算拨款收入438.02万元,较上年减少1.3%;专项收入4059.36万元,较上年减少15.4%;上年结转(结余)6259.71万元较上年增加117.5%

(二)支出预算情况

2020年县水利局支出预算总额为10757.09较上年增加32.5%。中:按支出功能科目类别划分:社会保障和就业支出48.35万元,较上年减少17.2%;卫生健康支出28.84万元其中行政单位医疗14.22万元,事业单位医疗14.62万元较上年增加4.3%;农林水支10663.9万元,较上年增加34.7%;灾害防治及应急管理支出16万元。    

财政拨款支出情况

  2020年县水利局财政拨款支出预算4497.38万元,较上年减少14.2%;具体支出情况是:社会保障和就业支出48.35万元,占财政拨款支出的1.1%;卫生健康支出28.84万元,占财政拨款支出的0.6%农林水支出4420.19万元,占财政拨款支出的98.3%

(四)政府性基金情况

   2020年县水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年县水利局公用支出共计50.95万元,较上年增长8.5%。其中:办公费2万元,较上年增长5.3%;印刷费0.6万元,差旅费1万元,较上年减少74.3%;维修费0.27万元;会议费0.3万元,较上年减少50%;公务接待费36.5万元,工会经费1.1万元,其他交通费用8.58万元,其他商品和服务支出0.6万元。

(六)政府采购情况

      2020年县水利局政府采购总额105万元。其中:政府购买服务100万元;办公设备5万元。

(七)国有资产占有使用情况

(八)绩效目标设置情况(50万以上项目)

项目一、

1.项目名称:中小河流治理项目

2.项目预算安排:2020年安排财政拨款8270万元

3.绩效目标和指标

质量指标:按项目建设内容完成,监理单位通过验收。

时效指标:在合同约定的工期完成,资金拨付完成。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:达到预期社会效益。

满意度指标:业主反映满意度。

项目

1.项目名称:小型病险水库除险加固项目

2.预算安排:2020年安排财政拨款1870万元

3.绩效目标和指标

质量指标:按项目建设内容完成,监理单位通过验收。

时效指标:在合同约定的工期完成,资金拨付完成。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:达到预期社会效益。

满意度指标:业主反映满意度。

项目

1.项目名称:农村饮水工程维修养护

2.预算安排:2020年安排财政拨款110万元

3.绩效目标和指标

质量指标:按项目建设内容完成,监理单位通过验收。

时效指标:在合同约定的工期完成,资金拨付完成。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:达到预期社会效益。

满意度指标:业主反映满意度。

项目

1.项目名称:婺源县2020年小型水库维养(含安全员补助)及标准化管理

2.预算安排:2020年安排财政拨款316.5万元

3.绩效目标和指标

质量指标:按项目建设内容完成,监理单位通过验收。

时效指标:在合同约定的工期完成,资金拨付完成。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:达到预期社会效益。

满意度指标:业主反映满意度。

项目

1.项目名称:大塘坞除险加固

2.预算安排:2020年安排财政拨款1547万元

3.绩效目标和指标

质量指标:按项目建设内容完成,监理单位通过验收。

时效指标:在合同约定的工期完成,资金拨付完成。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:达到预期社会效益。

满意度指标:业主反映满意度。

项目

1.项目名称:农业水价综合改革项目

2.预算安排:2020年安排财政拨款140万元

3.绩效目标和指标

质量指标:按项目建设内容完成,监理单位通过验收。

时效指标:在合同约定的工期完成,资金拨付完成。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:达到预期社会效益。

满意度指标:业主反映满意度。

项目

1.项目名称:水利工程维养及标准化建设

2.预算安排:2020年安排财政拨款152万元

3.绩效目标和指标

质量指标:按项目建设内容完成,监理单位通过验收。

时效指标:在合同约定的工期完成,资金拨付完成。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:达到预期社会效益。

满意度指标:业主反映满意度。

项目

1.项目名称:水生态文明试点村

2.预算安排:2020年安排财政拨款100万元

3.绩效目标和指标

质量指标:按项目建设内容完成,监理单位通过验收。

时效指标:在合同约定的工期完成,资金拨付完成。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:达到预期社会效益。

满意度指标:业主反映满意度。

项目

1.项目名称:河湖划界补助

2.预算安排:2020年安排财政拨款82万元

3.绩效目标和指标

质量指标:按项目建设内容完成,监理单位通过验收。

时效指标:在合同约定的工期完成,资金拨付完成。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:达到预期社会效益。

满意度指标:业主反映满意度。

二、2020“三公经费预算情况说明

2020年县水利局“三公”经费一般公共预算安排36.5万元。其中

1.因公出国(境)费0万元,与上年相比无变化。

2.公务接待费36.5万元比上年增加0.7万元,主要原因是物价上涨,支出增加。

3.公务用车运行维护费0万元,与上年相比无变化。

第三部分婺源县水利2020年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

(二)收入科目

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:2019年全部结转和结余的资金6259.71万元,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

行政运行:水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

水利行业业务管理:水利局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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