| 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年部门预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门名称： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制日期： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人签章： | 财务负责人签章： | 制表人签章： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:403001婺源县水利局机关 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款 | 2,223.35 | 社会保障和就业支出 | 52.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 445.59 | 卫生健康支出 | 29.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | 1,777.76 | 城乡社区支出 | 183.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 农林水支出 | 10,343.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内投资收入 | 其他支出 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、事业收入 | 抗疫特别国债安排的支出 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、其他收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 2,223.35 | 本年支出合计 | 15,808.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、上年结转（结余） | 13,585.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 15,808.74 | 支出总计 | 15,808.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||
| 填报单位:403001婺源县水利局机关 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 15,808.74 | 13,585.39 | 2,223.35 | 445.59 | 1,777.76 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | |||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | |||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | |||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | |||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 183.98 | 183.98 | ||||||||||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 183.98 | 183.98 | ||||||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 183.98 | 183.98 | ||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 10,343.10 | 8,201.41 | 2,141.69 | 363.93 | 1,777.76 | |||||||||
| 03 | 水利 | 10,343.10 | 8,201.41 | 2,141.69 | 363.93 | 1,777.76 | |||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 127.02 | 1.42 | 125.60 | 125.60 | ||||||||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 376.62 | 12.99 | 363.63 | 238.33 | 125.30 | |||||||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,547.22 | 1,547.22 | ||||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 146.34 | 146.34 | ||||||||||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 172.00 | 172.00 | ||||||||||||
| 2130312 | 水质监测 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
| 2130314 | 防汛 | 436.28 | 436.28 | ||||||||||||
| 2130316 | 农村水利 | 2,502.26 | 2,502.26 | ||||||||||||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 3,317.95 | 3,317.95 | ||||||||||||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 52.00 | 52.00 | ||||||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,663.01 | 12.95 | 1,650.06 | 1,650.06 | ||||||||||
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
| 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||
| 01 | 基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 填报单位:403001婺源县水利局机关 | 单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 15,808.74 | 585.30 | 15,223.44 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.37 | 52.37 | ||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 52.37 | 52.37 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.60 | 48.60 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.77 | 3.77 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 29.29 | 29.29 | ||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 29.29 | 29.29 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.29 | 14.29 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 183.98 | 183.98 | ||||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 183.98 | 183.98 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 183.98 | 183.98 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 10,343.10 | 503.64 | 9,839.46 | |||||
| 03 | 水利 | 10,343.10 | 503.64 | 9,839.46 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 127.02 | 127.02 | ||||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 376.62 | 376.62 | ||||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,547.22 | 1,547.22 | ||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 146.34 | 146.34 | ||||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 172.00 | 172.00 | ||||||
| 2130312 | 水质监测 | 2.40 | 2.40 | ||||||
| 2130314 | 防汛 | 436.28 | 436.28 | ||||||
| 2130316 | 农村水利 | 2,502.26 | 2,502.26 | ||||||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 3,317.95 | 3,317.95 | ||||||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 52.00 | 52.00 | ||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,663.01 | 1,663.01 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 01 | 基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:403001婺源县水利局机关 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 2,223.35 | 一、本年支出 | 2,223.35 | 2,223.35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 445.59 | 社会保障和就业支出 | 52.37 | 52.37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | 1,777.76 | 卫生健康支出 | 29.29 | 29.29 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 农林水支出 | 2,141.69 | 2,141.69 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内投资收入 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 2,223.35 | 支出总计 | 2,223.35 | 2,223.35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 填报单位:403001婺源县水利局机关 | 单位：万元 | |||||
| 支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 2,223.35 | 570.89 | 1,652.46 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.37 | 52.37 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 52.37 | 52.37 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.60 | 48.60 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.77 | 3.77 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 29.29 | 29.29 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 29.29 | 29.29 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.29 | 14.29 | |||
| 213 | 农林水支出 | 2,141.69 | 489.23 | 1,652.46 | ||
| 03 | 水利 | 2,141.69 | 489.23 | 1,652.46 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 125.60 | 125.60 | |||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 363.63 | 363.63 | |||
| 2130312 | 水质监测 | 2.40 | 2.40 | |||
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,650.06 | 1,650.06 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||
| 填报单位:403001婺源县水利局机关 | 单位：万元 | ||||||
| 支出经济分类科目 | 2021年基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 570.89 | 519.16 | 51.73 | ||||
| 工资福利支出 | 516.83 | 516.83 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 185.44 | 185.44 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 44.70 | 44.70 | ||||
| 30103 | 奖金 | 5.14 | 5.14 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 74.59 | 74.59 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.60 | 48.60 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.77 | 3.77 | ||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.29 | 29.29 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 125.30 | 125.30 | ||||
| 商品和服务支出 | 51.73 | 51.73 | |||||
| 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 0.97 | 0.97 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 30216 | 培训费 | 0.10 | 0.10 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 28.00 | 28.00 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 2.30 | 2.30 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 9.36 | 9.36 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 对个人和家庭的补助 | 2.33 | 2.33 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 2.33 | 2.33 | ||||
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | |||||||
| 填报单位:403001婺源县水利局机关 | 单位：万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 合计 | 28.00 | 28.00 | |||||
| 403 | 婺源县水利局 | 28.00 | 28.00 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||
| 填报单位:403001婺源县水利局机关 | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2021年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 支出预算总表 | |||||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 | |||
| ** | 1 | 2 | |||
| 合计 | 15,808.74 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 52.37 | ||||
| 卫生健康支出 | 29.29 | ||||
| 城乡社区支出 | 183.98 | ||||
| 农林水支出 | 10,343.10 | ||||
| 其他支出 | 5,000.00 | ||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | 200.00 | ||||
| 财政拨款预算表 | |||||||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2,223.35 | 2,223.35 | ||||||
| 社会保障和就业支出 | 52.37 | 52.37 | |||||
| 卫生健康支出 | 29.29 | 29.29 | |||||
| 农林水支出 | 2,141.69 | 2,141.69 | |||||
婺源县水利局2021年部门预算
目 录
第一部分 婺源县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 婺源县水利局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 婺源县水利局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 婺源县水利局概况
一、部门主要职责
负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作组织、协调、监督、指导全县防汛旱工作。负责节约用水工作。指导水利工程建设与管理。负责防治水土流失。指导农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处。
二、部门基本情况
县水利局共有预算单位1个，包括局本级和（大塘坞水库管理局）1个下属二级预算单位。目前实有人数62人，其中：行政人员12人、全额补助事业人员21人、差额补助事业人员13人、自收自支事业人员5人、临时人员8人；遗属3人。
第二部分 婺源县水利局2021年
部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县水利局收入预算总额15808.74万元，较上年增加46.96%。其中：一般公共预算拨款收入445.59万元，较上年减少1.7%；专项收入1777.76万元，较上年减少56.2%；上年结转（结余）13583.39万元，较上年增加117%。
（二）支出预算情况
2021年县水利局收入预算总额15808.74万元，较上年增加46.96%。其中：按支出功能科目类别划分：社会保障和就业支出52.37万元，较上年增加8.3%；卫生健康支出29.29万元（其中行政单位医疗15万元，事业单位医疗14.29万元），较上年增加1.6%；农林水支出10343.1万元，较上年减少3%；抗疫特别国债安排的支出200万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5000万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县水利局财政拨款支出预算2223.35万元，较上年减少50.6%；具体支出情况是：社会保障和就业支出52.37万元，占财政拨款支出的2.4%；卫生健康支出29.29万元，占财政拨款支出的1.3%；农林水支出2141.69万元，占财政拨款支出的96.3%。
（四）政府性基金情况
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5000万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年县水利局公用支出共计51.73万元，较上年增长1.53%。其中：办公费3万元，较上年增长5%；印刷费0.97万元，差旅费2万元，较上年增加50%；维修费1万元；会议费0.5万元，较上年减少50%；公务接待费28万元，工会经费2.3万元，其他交通费用9.36万元，其他商品和服务支出4.5万元。
（六）政府采购情况
2021年县水利局政府采购总额413.5万元。其中：政府购买服务250万元；项目购买设备160万元；办公设备3.5万元。
（七）绩效目标设置情况
项目一、
1. 项目名称：婺源县城区防洪工程
2. 项目预算安排：2021年安排财政拨款1224万元
3. 绩效目标和指标
质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。
时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：达到预期社会效益。
满意度指标：业主反映满意度。
项目二、
1.项目名称：小型病险水库除险加固项目
2.预算安排：2021年安排财政拨款2672万元
3.绩效目标和指标
质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。
时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：达到预期社会效益。
满意度指标：业主反映满意度。
项目三、
1. 项目名称：婺源县2021年小型水库维养（含安全员补助）及标准化管理
2. 预算安排：2020年安排财政拨款248万元
3.绩效目标和指标
质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。
时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：达到预期社会效益。
满意度指标：业主反映满意度。
项目四、
1. 项目名称：婺源县江湾水上河段治理工程
2.预算安排：2021年安排财政拨款743万元
3.绩效目标和指标
质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。
时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：达到预期社会效益。
满意度指标：业主反映满意度。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年婺源县水利局“三公”经费一般公共预算安排40.99万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。
2.公务接待费40.99万元，比上年增加4.49万元，主要原因是：物价上涨，支出增加。
第三部分 婺源县水利局2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：2020年全部结转和结余的资金13583.39万元，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
行政运行：水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
水利行业业务管理：水利局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
主办单位：婺源县人民政府办公室 承办单位：婺源县大数据发展服务中心
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