| 附件2 |
| 2019年部门决算 |
| （公开样式） |
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| 单位名称：婺源县水利局 |
| 报送日期：2020.12.10 |
| 单位负责人（签章）： 江玄文 财务负责人（签章）： 程金环 经 办 人（签章）： 王云珊 |
婺源县水利局部门2019年部门决算
目 录
第一部分 婺源县水利局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 婺源县水利局部门2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 婺源县水利局部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 婺源县水利局部门概况
一、部门主要职能
1．负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。
2．负责水资源保护工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。指导水利工程建设与管理，指导农村水利工作等。
二、部门基本情况
县纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：婺源县水利局。本部门2019年年末编制人数53人，其中行政编制12人，事业编制41人；年末实有人数61人，离休人员0人，退休人员28人。
第二部分 婺源县水利局部门2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计12519.11万元，其中年初结转和结余3282.03万元，较2018年增加1543万元，增长14.06%；本年收入合计9237.08万元，较2018年增加4873.64万元，增长111.7%，主要原因是：水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4873.64万元，占100%； 二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计12519.11万元，其中本年支出合计5084.21万元，较2018年减少2609.87万元，下降33.92 %，主要原因是：水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水等基础设施建设的未完工；年末结转和结余7434.90万元，较2018年增加4152.87 万元，增长126.53%，主要原因是：水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水等基础设施建设未完工。
本年支出的具体构成为：基本支出667.53万元，占13.13%；项目支出4416.68万元，占86.87%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为12519.11万元，决算数为5084.21万元，完成年初预算的40.61%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出667.53万元，其中：
（一）工资福利支出498.29万元，较2018年减少67.09万元，下降11.9%，主要原因是：养老保险和职业年金补缴减少，奖金福利减少。
（二）商品和服务支出152.48万元，较2018年增加20.5万元，增长15.53 %，主要原因是：其他商品和服务支出的增加。
（三）对个人和家庭补助支出16.76万元，较2018年减少27.16万元，下降61.84 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.80万元，决算数为39.9万元，完成年初预算的97.8%，决算数较2018年减少2.29万元，下降5.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为40.80万元，决算数为39.9 万元，完成年初预算的97.8%，决算数较2018年减少2.29万元，下降5.4%。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出152.48万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购服务支出45万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10122.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“2019年婺源县古坦溪山洪沟治理项目”、“2019年婺源县小（2）型病险水库除险加固”、“2019年婺源县农村饮水安全巩固提升工程”等6个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6117.09万元，政府性基金预算支出0万元。
评价情况过程：我局抽调各科室专业人员成立项目绩效考评组，通过听取分管领导的汇报、查阅项目建设的资料。并现场查看，真实的了解了各项目进度情况、质量情况和效益情况。
在绩效评价组织实施过程中，组长进行综合审核把关，负责资金管理方面的资料查阅和评分工作，负责项目组织、项目管理和实施效果方面的打分工作。打分以事实和文件材料为依据，结合现场查看情况进行客观、公正评价。
各项目立项符合规范，资金落实得到保障，并建立了业务管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映2019年婺源县农村饮水安全巩固提升工程绩效自评结果（典型性项目）。
2019年婺源县农村饮水安全巩固提升工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：解决农村居民56913人饮用水问题，解决建档立卡贫困人口2756名。项目绩效自评得分为89.35分。项目全年预算数为3309万元，执行数为2068.59万元，完成预算的62.5%。
主要产出和效果：一是解决农村居民56913人饮用水问题，解决建档立卡贫困人口2756名；二是促进了农村经济的发展，吸引因水质差，水难取的村民返村生活和农作，改善了项目区经济发展环境，提升生态环境。
发现的问题及原因：一是项目建设存在薄弱环节和水质检测不到位。由于资金限制或设计深度原因，小型集中供水工程普遍缺少消毒设备与过滤沉淀设施，未经消毒与过滤的地表水直接输入管网供给用户，为保证供水水质，需要强化消毒、过滤及水质检测工作，采取相应补救措施，落实经费，把水质卫生检测提到农村饮水安全项目建设与管理的日常工作。二是农村饮用水水源保护亟待加强。尽管各地在工程建设时注重了供水水源的选择，保护区与保护范围划界不够明确，无保护范围界定砼固定地标，导致水源保护措施基本没有落实，水源保护亟待加强。
下一步改进措施：一是强化农村饮水安全工程的消毒、过滤及水质检测工作，把水质卫生提到农村饮水安全项目建设与管理的日常工作中。二是工程设计时增加饮水水源地的防护投资预算。
2019年婺源县农村饮水安全巩固提升工程绩效自评综述：该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和使用的进度相比预期有些许滞后。自评得分为89.35分，评价等级为良。
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2019年度县直部门预算项目绩效评价情况汇总表 |
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| 主管部门：婺源县水利局 |
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单位：万元 |
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| 序号 |
预算单位 |
项目名称 |
决算数 |
项目资金绩效评价得分 |
备注 |
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| 年初预算 |
预算资金调整数 |
合计 |
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| 1 |
婺源县水利局 |
婺源县清华镇防洪工程 |
351.59 |
|
351.59 |
89.15 |
赣财农指［2017］82号 赣财农指［2018］76号 赣财农指［2018］81号 |
| 2 |
2019年婺源县古坦溪山洪沟治理项目 |
1200 |
|
1200 |
89.4 |
赣财农指［2018］76号 赣财农指[2019]17号 |
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| 3 |
2019年婺源县小（2）型病险水库除险加固 |
802 |
|
802 |
89.3 |
赣财农指［2018］76号 |
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| 4 |
2019年婺源县农村饮水安全巩固提升工程 |
3309 |
|
3309 |
89.35 |
赣发改农经[2019]314号 赣财农指［2018］81号 |
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| 5 |
2019年婺源县山塘整治工程 |
234 |
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234 |
89.35 |
赣财农指［2018］81号 |
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| 6 |
婺源县秋口官桥水堤防加固工程 |
220.5 |
|
220.5 |
89.05 |
赣财农指［2018］68号 赣财农指 [2019] 17号 |
|
| 开展绩效自评项目合计 |
6117.09 |
|
6117.09 |
89.26 |
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| 2019年部门预算项目支出总额 |
10122.9 |
|
10122.9 |
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 |
60.43% |
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第三部分 水利部门2019年部门决算表
见附件
| 收入支出决算总表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2019年度 | 公开01表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,237.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 80.35 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.60 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 97.84 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 4,878.43 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 55 | ||||
| 本年收入合计 | 26 | 9,237.08 | 本年支出合计 | 56 | 5,084.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 3,282.03 | 年末结转和结余 | 58 | 7,434.90 |
| 29 | 59 | ||||
| 总计 | 30 | 12,519.11 | 总计 | 60 | 12,519.11 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2019年度 | 公开02表 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 9,237.08 | 9,237.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.36 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 9,124.03 | 9,124.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 9,124.03 | 9,124.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 171.13 | 171.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 393.96 | 393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,182.50 | 4,182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130312 | 水质监测 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 1,061.00 | 1,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 3,184.09 | 3,184.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2019年度 | 公开03表 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,084.21 | 667.53 | 4,416.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.35 | 80.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 80.35 | 80.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.36 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 97.84 | 0.00 | 97.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110403 | 自然保护区 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 97.80 | 0.00 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111001 | 能源节约利用 | 97.80 | 0.00 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 4,878.43 | 559.59 | 4,318.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 4,878.43 | 559.59 | 4,318.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 169.04 | 169.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 390.55 | 390.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,715.05 | 0.00 | 1,715.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130309 | 水利执法监督 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 23.53 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 116.89 | 0.00 | 116.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 252.40 | 0.00 | 252.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 2,147.37 | 0.00 | 2,147.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 9.77 | 0.00 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 公开04表 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,237.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 80.35 | 80.35 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 97.84 | 97.84 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 4,878.43 | 4,878.43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 55 | ||||||
| 本年收入合计 | 26 | 9,237.08 | 本年支出合计 | 56 | 5,084.21 | 5,084.21 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 3,282.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 7,434.90 | 7,434.90 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 3,282.03 | 58 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
| 总计 | 30 | 12,519.11 | 总计 | 60 | 12,519.11 | 12,519.11 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2019年度 | 公开05表 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,084.21 | 667.53 | 4,416.68 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.35 | 80.35 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 80.35 | 80.35 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.36 | 62.36 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 97.84 | 0.00 | 97.84 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
| 2110403 | 自然保护区 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 97.80 | 0.00 | 97.80 | ||
| 2111001 | 能源节约利用 | 97.80 | 0.00 | 97.80 | ||
| 213 | 农林水支出 | 4,878.43 | 559.59 | 4,318.84 | ||
| 21303 | 水利 | 4,878.43 | 559.59 | 4,318.84 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 169.04 | 169.04 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 390.55 | 390.55 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,715.05 | 0.00 | 1,715.05 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | ||
| 2130309 | 水利执法监督 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 23.53 | 0.00 | 23.53 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | ||
| 2130314 | 防汛 | 116.89 | 0.00 | 116.89 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 252.40 | 0.00 | 252.40 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 2,147.37 | 0.00 | 2,147.37 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 9.77 | 0.00 | 9.77 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 编制单位：婺源县水利局 | 2019年度 | 公开06表 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 498.29 | 302 | 商品和服务支出 | 152.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 144.92 | 30201 | 办公费 | 24.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.49 | 30202 | 印刷费 | 10.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 139.79 | 30205 | 水费 | 0.17 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.36 | 30206 | 电费 | 0.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.98 | 30207 | 邮电费 | 2.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.94 | 30208 | 取暖费 | 1.63 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.49 | 30211 | 差旅费 | 11.52 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.76 | 30215 | 会议费 | 0.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.15 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 39.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.11 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 8.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.02 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.15 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.63 | 30239 | 其他交通费用 | 5.22 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.40 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 515.05 | 公用支出合计 | 152.48 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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