婺源县水利局2019年部门预算

目    录

第一部分  婺源县水利局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  婺源县水利局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  婺源县水利局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县水利局概况

一、部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作组织、协调、监督、指导全县防汛旱工作。负责节约用水工作。指导水利工程建设与管理。负责防治水土流失。指导农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处。

二、部门基本情况

县水利局共有预算单位1个，包括局本级和（三中型水库管理站及大塘坞水库管理局）2个下属二级预算单位。目前实有人数68人，其中：在职人数65人、包括行政人员12人、全额补助事业人员21人、差额补助事业人员13人、自收自支事业人员5人、临时人员14人；遗属3人。

第二部分   婺源县水利局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2019年县水利局收入预算总额8117.98万元，其中：一般公共预算拨款收入443.87万元，专项收入4796.66万元，上年结转（结余）2877.45万元。

（二）支出预算情况

2019年县水利局支出预算总额为8117.98万元。其中：按支出功能科目类别划分：社会保障和就业支出69.78万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出58.88万元，职业年金缴费支出10.9万元），卫生健康支出27.64万元（其中行政单位医疗13.73万元，事业单位医疗13.91万元），节能环保支出98.6万元（其中其他环境保护管理事务支出0.8万元，能源节约利用97.8万元），农林水支出7919.56万元，其他支出2.4万元。    

（三）财政拨款支出情况

   2019年县水利局财政拨款支出预算5240.53万元，占支出总额的 100%；具体支出情况是：社会保障和就业支出58.75万元，占财政拨款支出的1.1 %；卫生健康支出27.6万元，占财政拨款支出的0.5%；农林水支出5151.78万元，占财政拨款支出的98.3%；其他支出2.4万元。

（四）政府性基金情况

   2019年县水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年县水利局公用支出共计46.6万元，其中：办公费1.9万元，差旅费3.9万元，会议费0.6万元，公务接待费35.8万元，其他商品和服务支出4.4万元。

（六）政府采购情况

 2019年婺源县水利局预算安排政府采购总额为04.5万元，全部为政府采购货物。

（七）国有资产占有使用情况

无

（八）绩效目标设置情况（50万以上项目）

项目一、

1. 项目名称：中小河流治理项目

2. 项目预算安排：2019年安排财政拨款116万元

3. 绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目二、

1.项目名称：小型水库建设及除险加固

2.项目预算安排：2019年安排财政拨款802万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目三、

1.项目名称：山洪灾害防治

2.项目预算安排：2019年安排财政拨款1200万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目四、

1.项目名称：婺源县2019年农村饮水安全巩固提升工程

2.项目预算安排：2019年安排财政拨款1959万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目五、

1. 项目名称：婺源县2019年山塘整治工程

2.项目预算安排：2019年安排财政拨款234万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目六、

2. 项目名称：婺源县2019年河长制及生态流域建设项目

2.项目预算安排：2019年安排财政拨款100万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年婺源县水利局“三公”经费一般公共预算安排35.8万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。

2.公务接待费35.8万元，比上年减少7.49万元，主要原因是接待减少。

3.公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

（九）绩效目标设置情况（50万以上项目）

第三部分  婺源县水利局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：2018年全部结转和结余的资金2877.45万元，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

行政运行：水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

水利行业业务管理：水利局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。