第一部分  婺源县思口镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  婺源县思口镇人民政府2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

    二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  婺源县思口镇人民政府2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年部门收入总表

三、2016年部门支出总表

四、2016年财政拨款收支总表

五、2016年一般公共预算支出表

六、2016年一般公共预算基本支出表

    七、2016年“三公”经费支出预算表

    八、2016年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县思口镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

　　2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

　　3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

　　4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

　　5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

　　6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，为婺源县思口镇人民政府。机构人员情况。本单位2016年末共有行政在编人员19人，事业在编人员37人，行政退休人员10人，事业退休人员5人，遗属6人，临时工4人。

第二部分  婺源县思口镇人民政府2016年部门预算情况

说明

一、2016年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2016年度收入总计1178.42万元，其中上年结转和结余303.41万元 ；本年收入合计875.01万元，较上年增长12.68%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入481.01万元，占54.97%；其他收入394万元，占45.03%。

（二）支出预算情况

本部门2016年度支出总计1178.452万元，较上年预算安排 增长12.62%。

按资金性质分类：其中财政拔款数安排支出707.79万元，其他收入安排支出470.63万元。

按资金功能分类：基本支出707.79万元，项目支出470.63万元。

按经济分类：其中一般公共服务支出707.79万元，占60.06%；其他支出470.63，占39.93%。

（三）财政拨款支出情况

本部门2016年财政拨款支出预算数481.01万元，较上年预算安排增长12.26%  。

 (四)政府性基金情况

本部门2016年未安排政府性基金预算收入和支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2016年度机关运行经费98.28万元，较上年增长12.62%。其中：办公费4.98万元，较上年预算安排增长9.63% ；印刷费2.4万元，较上年预算安排 23.65% ；水电费5万元，较上年预算安排增长11.2%；邮电费3.37万元，较上年预算安排增长12.64%；差旅费5万元，较上年预算安排增长6.52%；会议费5万元，较上年预算安排增长8%；公务接待费61.8万元，较上年预算安排9.6%；公务用车运行维护费12.38万元，较上年预算安排增长6.54%；会议费2万元，较上年预算安排增长12.32% ；其他商品和服务支出0.84万元，较上年预算安排增长1.4%。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年婺源县思口镇人民政府“三公”经费年初预算安排61.8万元。其中：

公务接待费61.8万元，比上年增35400元，主要原因是：市场经济物价上涨，相应费用比上年增加。

公务用车运行维护费30.38元，比上年增223百元，主要原因是：车辆运行成本增加，人员工资增加。

第三部分  婺源县思口镇人民政府2016年部门预算表

八张表（详见附表）