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| 明细账余额表 | |||
| 编制单位：新街居委会 2021-6-30 单位：元 | |||
| 内部往来 | |||
| 时间 | 金额 | 备注 | |
| 钱小英 | 2009年 | 3740 | 2009年预付1-3月680元，4月510元，2009年9月预付5-8月2550元。2010年3月付2009年下半年工资1700元。 |
| 杨红莲 | 2009年 | 3740 | 2009年预付1-3月680元，4月510元，2009年9月预付5-8月2550元。2010年3月付2009年下半年工资1700元。 |
| 胡迎开 | 2009年 | 4400 | 2009年预付1-3月800元，4月600元，2009年9月预付5-8月3000元。2010年3月付2009年下半年工资2000元。 |
| 合计 | 11880 | ||
| 应付款 | |||
| 时间 | 金额 | ||
| 茶厂安置房订金款 | 2016.12.20 | 56080 | |
| 计生押金 | 2014.12.32 | 1500 | |
| 坟墓管理保证金 | 2012.7.4收查凤玉坟墓管理保证金 | 1000 | |
| 江西同固建筑工程有限公司 | 2020.6.1 | 6000 | |
| 德上高速公路房屋及附属物征收补偿款 | 2021.3.1 | 180294 | |
| 合计 | 244874 | ||
| 专项应付款 | |||
| 时间 | 金额 | ||
| 农饮工程维修养护工程款 | 2019.9 | 2306.81 | |
| 新冠肺炎防控经费 | 2020.3.1 | 7678 | |
| 合计 | 9984.81 | ||
| 村主任：黄大庆 | 会计：洪晓燕 | 出纳：查兆芬 | |
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