目    录
第一部分  婺源县茶业局概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
    第二部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明表
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第三部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
第四部分  名词解释
一、收入科目
二、支出科目

第一部分 婺源县茶业局概况

一、部门主要职能
1．主要行使制定和实施茶产业发展规划,加强茶叶生产管理和技术推广服务。
2．协调茶叶生产，经营企业之间的关系，实施茶业行业管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共  2 个，包括茶机所。
本部门2018年年末编制人数  32 人，其中行政编制 5 人，事业编制  27 人；年末实有人数 17  人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 0  人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计  1765.85 万元，其中年初结转和结余987.52 万元，较2017年增加161.67万元，增长16%；本年收入合计 778.33 万元，较2017年增加73.33万元，增长9%，主要原因是项目资金比上年多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 778.33 万元，占100%。 
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计  1486.72万元，其中本年支出合计 1486.72 万元，较2017年增加943.39万元，增长63%，主要原因是项目资金增加；年末结转和结余 279.12  万元，较2017年减少708.4万元，下降72%，主要原因是项目资金结转减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 166.23  万元，占 11 %；项目支出 1320.49  万元，占 89  %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1437.10  万元，决算数为 1765.85 万元，完成年初预算的 123 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0 %。
（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.23 万元，其中：
（一）工资福利支出  149.63 万元，较2017年增加24.17万元，增长16%，主要原因是调资。
（二）商品和服务支出 12.03  万元，较2017年减少12.5万元，下降51%，主要原因是外出参加茶博会次数减少差旅费下降。
（三）对个人和家庭补助支出 4.58  万元，较2017年增加1.89 万元，增长70 %，主要原因是有个抚恤金。
（四）资本性支出 217.81 万元，较2017年增加215.05万元，增长98%，主要原因是项目里的茶园基础设施建设和有机肥要政府采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10  万元，决算数为 9 万元，完成预算的 90 %，决算数较2017年减少0.5万元，下降5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数2017年同是0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 10  万元，决算数为 9 万元，完成预算的90%，决算数较2017年减少0.5万元，下降5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是来客接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，主要原因是2016年已车改，单位没车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 12.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少4.57万元，降低28%，主要原因是部分余额结转下年。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 217.81 万元，其中：政府采购货物支出 217.81万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，因2016年4月车改后就没有车。
九、预算绩效情况说明
   （一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金  725万元，占一般公共预算项目支出总额的 55 %。组织对2018年度茶科所棚户区改造1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 108.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87%。 
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映省茶叶品牌整合项目绩效自评结果；因茶科所棚户区改造项目资金是走茶业局账的，所以就不作绩效评价。
省茶叶品牌整合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省茶叶品牌整合项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 725 万元，执行数为  725 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是项目效益好；二是品牌价值日益增强。发现的问题及原因：一是力度不大；二是没有连续性。下一步改进措施：一是加大补助力度；二是要资金连续性。
    省茶叶品牌整合项目绩效自评综述：省里就给了两年的项目资金，茶产业需要长期资金投入，尤其是前期资金投入较大。
    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第三部分  2018年度部门决算表
（详见附1--9表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。  
二、支出科目
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

婺源县茶业局2018年部门决算公开