婺源县社会福利院2022年度决算

目    录

第一部分  婺源县社会福利院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县社会福利院概况

一、单位主要职责

主管全县福利院、光荣院、敬老院及服务对象管理工作；负责“三院”资金的分配及使用监督；负责对全县“三院”业务指导、监督检查。

二、单位基本情况

本单位设立   1   个内设机构，就是婺源县社会福利院。

本单位2022年年末实有人数  4 人，其中在职人员 4 人，离休人员  0 人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数   0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员   0  人。

第二部分  2022年度单位决算表

报表另附（十张）

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计  115.03  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加1.11  万元，增长1  %；本年收入合计 115.03 万元，较2021年增加36.62  万元，增长46.7  %，主要原因是：增加了社会福利收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 115.03 万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计  115.03  万元，其中本年支出合计 115.03  万元，较2021年增加1.11  万元，增长1  %，主要原因是：增加住房公积金支出；年末结转和结余  0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：收入等于支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 56.80  万元，占49.4  %；项目支出 58.23  万元，占 50.6 %；经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为  89.48 万元，决算数为 115.03 万元，完成年初预算的 128.6 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为   88.07万元，决算数为 110.38 万元，完成年初预算的 125.3%，主要原因是：决算数增加了农村特困供养支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为1.41  万元，决算数为1.41 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：刚好持平。

（三）住房保障支出年初预算数为0  万元，决算数为 3.24万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金没有纳入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.8  万元，其中：

（一）工资福利支出  52.8 万元，较2021年增加19.38 万元，增长58  %，主要原因是：增加了奖金支出。

（二）商品和服务支出  4 万元，较2021年减少7.6  万元，下降65.5  %，主要原因是：减少了水电费及公务用车费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0  万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：没有支出。

（四）资本性支出 0  万元，较2021年减少0.89  万元，下降100  %，主要原因是：没有办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   12.08万元，决算数为 4.72 万元，完成全年预算的  39.1%，决算数较2021年增加0.88  万元，增长22.9  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为  3.6 万元，决算数为 0.68 万元，完成全年预算的18.90 %，决算数较2021年增减少0.12  万元，下降15 %，主要原因是缩减接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：缩减接待支出。全年国内公务接待 20 批，累计接待 267 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：缩减接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有此项支出，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8.48  万元，决算数为 4.04 万元，完成全年预算的47.6 %，决算数较2021年增加 1 万元，增长 32.9 %，主要原因是公务用车出车次数增加；年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：没有增加车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车没有。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目  9 个全面开展绩效自评，共涉及资金  60.33万元，占项目支出总额的  100 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。