婺源县民政局机关2022年度决算

目    录

第一部分 婺源县民政局机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县民政局机关概况

一、单位主要职责

贯彻执行民政工作主针、政策、法规；拟定民政建设事业中、长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查；负责全县民政系统的行政执法；负责民政建设专项资金的监督检查和行业纠风工作；负责拟定全县城乡社会救助工作的相关规定、发展规划及配套措施；负责社会救助资金分配及使用监督；负责对全县社会救助工作的业务指导、监督检查，开展与社会救助相关的社会救助体系工作；主管全县福利院、光荣院、敬老院及服务对象管理工作；负责“三院”资金的分配及使用监督；负责对全县“三院”业务指导、监督检查；组织实施社会福利事业发展规划，指导福利事业单位管理；对城乡社会福利企业进行宏观管理并监督实施扶持保护政策；主管社会福利彩票的宣传、发行和销售工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导全县城乡社区建设工作；承办村以上行政区域的设立、撤销、更名和界域变更的报批工作；负责与毗邻省及省内市、县、乡（镇）的边界线管理和协商处理边界争议、纠纷工作；主管地名日常管理工作，拟订地名管理制度，指导地方地名管理工作；承担社会团体、基金会和民办非企业单位的登记管理工作。负责全县性民间组织和涉外民间组织的成立审批、登记、撤销和管理工作；负责各地民间组织行政复议工作；主管婚姻登记和儿童收养工作，指导妇女儿童权益保护工作；推行殡葬改革，指导殡葬事业单位管理；负责生活无着人员救助和未成年人保护工作；负责民政事业发展规划的制定和财务统计工作，指导、监督民政事业费的使用和和管理；负责县老龄工作委员会办公室的日常工作。研究提出全县老龄工作发展规划并拟定实施办法；督促、检查老龄工作在有关部门和各地的落实情况并综合上报；承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，是婺源县民政局机关。

本单位2022年年末实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人。

第二部分  2022年度单位决算表

报表另附（十张）

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计10129.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1064.43万元，增长100%；本年收入合计10129.58万元，较2021年增加2102.09万元，增长26.2 %，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10129.58万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计10129.58万元，其中本年支出合计10129.58万元，较2021年增加1037.66万元，增长10.5 %，主要原因是：社会保障和就业支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出422.38万元，占4.2 %；项目支出9707.2万元，占95.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7038.44万元，决算数为10129.58万元，完成年初预算的143.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为6709.44 万元，决算数为9507.17万元，完成年初预算的141.7 %，主要原因是：部分上级资金未纳入年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为30.83万元，决算数为  40.63万元，完成年初预算的131.8 %，主要原因是：老龄卫生健康事务支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为32.67 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算未单独列支住房保障支出。

（四）其他支出年初预算数为298.17万元，决算数为 457.97 万元，完成年初预算的153.6 %，主要原因是：有上级彩票公益金未纳入年初预算。

（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为91.13万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：申请使用财政收回部分存量资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出404.67万元，其中：

（一）工资福利支出348.62万元，较2021年增加144.3万元，增长70.6 %，主要原因是：工资福利待遇提高。

（二）商品和服务支出22.25万元，较2021年减少66.3万元，下降74.9%，主要原因是：减少支出提高福利待遇。

（三）对个人和家庭补助支出33.8万元，较2021年增加32.79万元，增长3246.5 %，主要原因是：账务处理上的变化。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少1.8万元，下降100 %，主要原因是：减少设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   22万元，决算数为11.31万元，完成全年预算的51.4 %，决算数较2021年减少2.54万元，下降18.3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为18万元，决算数为8.34万元，完成全年预算的46.3 %，决算数较2021年减少2.14 万元，下降20.4 %，主要原因是压缩三公经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出。全年国内公务接待114批，累计接待994人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：全部为国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.97万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为4万元，决算数为2.97万元，完成全年预算的74.3 %，决算数较2021年减少0.41万元，增下降12.1 %，主要原因是无公务用车购置支出，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 22.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少68.1万元，降低75.4 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减福利费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额114.72万元，其中：政府采购货物支出104.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.05万元。授予中小企业合同金额114.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.2 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.8 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的执法执勤用车是救助站救助流浪乞讨人员用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目69 个全面开展绩效自评，共涉及资金8842.26万元，占项目支出总额的91.1%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。