婺源县民政局2021年度部门决算

目    录

第一部分  婺源县民政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 婺源县民政局概况

一、部门主要职能

贯彻执行民政工作主针、政策、法规；拟定民政建设事业中、长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查；负责全县民政系统的行政执法；负责民政建设专项资金的监督检查和行业纠风工作；负责拟定全县城乡社会救助工作的相关规定、发展规划及配套措施；负责社会救助资金分配及使用监督；负责对全县社会救助工作的业务指导、监督检查，开展与社会救助相关的社会救助体系工作；主管全县福利院、光荣院、敬老院及服务对象管理工作；负责“三院”资金的分配及使用监督；负责对全县“三院”业务指导、监督检查；组织实施社会福利事业发展规划，指导福利事业单位管理；对城乡社会福利企业进行宏观管理并监督实施扶持保护政策；主管社会福利彩票的宣传、发行和销售工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导全县城乡社区建设工作；承办村以上行政区域的设立、撤销、更名和界域变更的报批工作；负责与毗邻省及省内市、县、乡（镇）的边界线管理和协商处理边界争议、纠纷工作；主管地名日常管理工作，拟订地名管理制度，指导地方地名管理工作；承担社会团体、基金会和民办非企业单位的登记管理工作。负责全县性民间组织和涉外民间组织的成立审批、登记、撤销和管理工作；负责各地民间组织行政复议工作；主管婚姻登记和儿童收养工作，指导妇女儿童权益保护工作；推行殡葬改革，指导殡葬事业单位管理；负责生活无着人员救助和未成年人保护工作；负责民政事业发展规划的制定和财务统计工作，指导、监督民政事业费的使用和和管理；负责县老龄工作委员会办公室的日常工作。研究提出全县老龄工作发展规划并拟定实施办法；督促、检查老龄工作在有关部门和各地的落实情况并综合上报；承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：婺源县民政局机关、婺源县社会福利院、婺源县殡葬管理所。

本部门2021年年末实有人数 63人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分  2021年度部门决算表

   报表另附（十张）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 9303.05万元，其中年初结转和结余1104.78万元，较2020年增加670.83万元，增长154.59%；本年收入合计8198.27万元，较2020年减少5484.47万元，下降40.08 %，主要原因是：上级专项收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8198.27万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计9303.05万元，其中本年支出合计9303.05万元，较2020年减少1113.28万元，下降10.69 %，主要原因是：本年收入减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少3700.35万元，下降100%，主要原因是：财政更换一体化系统，做账方式变更。

本年支出的具体构成为：基本支出 478.26万元，占5.14%；项目支出8824.79万元，占94.86 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为12473.19万元，决算数为9303.05万元，完成年初预算的74.58 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为11021.68万元，决算数为 8545.41 万元，完成年初预算的77.53%，主要原因是：有人员调出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 46.94万元，决算数为  46.39万元，完成年初预算的 98.83 %，主要原因是：基本完成预算指标。

（三）其他支出年初预算数为 794.57 万元，决算数为 616.5 万元，完成年初预算的 77.59 %，主要原因是：彩票公益金支出减少。

（四）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为610万元，决算数为 94.75万元，完成年初预算的 15.53 %，主要原因是：年初财政收回部分存量资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.81 万元，其中：

（一）工资福利支出327.47万元，较2020年减少50.41万元，下降13.34%，主要原因是：有人员调出。

（二）商品和服务支出107.64万元，较2020年减少11.16 万元，下降9.39 %，主要原因是：人员调出相应支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.01万元，较2020年减少149.23 万元，下降99.33%，主要原因是：其中2020年136万元代缴社会保障费为县政府下抄告单一次性补助。

（四）资本性支出2.69万元，较2020年减少0.02万元，下降0.74%，主要原因是：减少办公用品购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.2万元，决算数为 18.61 万元，完成预算的 76.9 %，决算数较2020年减少2.28万元，下降10.91 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化，主要原因是没有因公出境的支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.9万元，决算数为  12.19万元，完成预算的81.81 %，决算数较2020年减少1.15万元，下降8.62 %，主要原因是压缩三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出。全年国内公务接待 149 批，累计接待 1144 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.41万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年无变化，主要原因是无车辆购置需求，全年购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.3万元，决算数为 6.41 万元，完成预算的68.92 %，决算数较2020年减少1.14万元，下降15.1 %，主要原因是压缩三公经费支出，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出110.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少11.18 万元，降低9.2 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 2.69 万元，其中：政府采购货物支出  2.69万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救助站救助流浪乞讨人员用车、福利院工作用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金4354.1万元，占项目支出总额的53.85%。      

组织对“农村低保、城市低保、福利彩票公益金”3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4354.1万元。从监控情况来看，对2021年度农村低保、城市低保、福利彩票公益金等项目资金使用情况及效果展开绩效评价，绩效评价工作采取数据收集汇总、指标设计分析、座谈和实地调研、询问查证等方式进行，以上项目评价结果认为项目设立依据充分，目标明确，项目实施后，资金到位及时，支出合规合理，项目达到了预期目标，取得较好的经济效益和社会效益，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。项目绩效评价综合等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

县级福利彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级福利彩票公益金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为 383万元，执行数为 383万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过此项目的开展，资助社会养老、城乡社区示范点、公益性墓地建设，老年幸福食堂解决老年人吃饭难、吃饭愁问题。社会养老建设保障水平得到了提升。二是此项目的实施使民政公共服务设施建设水平和提供服务水平稳步提高。   （三）部门评价项目绩效评价情况。