第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计   113.92  万元，其中年初结转和结余 35.51万元，较2020年增加35.31 万元，增加17655 %，主要是其他社会保障和就业结转；本年收入合计  78.41万元，较2020年减少45.32 万元，下降 36.63 %，主要原因是：上年有其他社会保障和就业支出收入，本年没有。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 78.41万元，占  100%；事业收入   0万元，占  0%；经营收入  0 万元，占  %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021 年度支出总计  113.92 万元，其中本年支出合计   113.92万元，较2020增加25.5  万元，增加28.84  %，主要原因是；增加本单位农村特困供养支出。年末结转和结余 0 万元，较2020年减少35.51 万元，减少 100 %，主要原因是：预算一体化系统收入等于支出没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出  45.92 万元，占 40.31 %；项目支出  68万元，占  59.69 %；经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为  129.19 万元，决算数为  113.92万元，完成年初预算的  88.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 127.13  万元，决算数为112.2  万元，完成年初预算的 88.26 %，主要原因是：退休1人，人员支出减少及事业发展经费支出减少。

（二）卫生健康支出年初预算数为   2.06万元，决算数为 1.72万元，完成年初预算的 83.49 %，主要原因是：事业发展经费预算了部分医疗支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45.92万元，其中：

（一）工资福利支出  33.43万元，较2020年减少14.96  万元，下降30.92  %，主要原因是：绩效工资决算数减少。

（二）商品和服务支出   11.60万元，较2019年减少1.15 万元，减少9.02 %，主要原因是：增加了工会经费和福利费支出。

（三）对个人和家庭补助支出  0万元，较2020年减少2.8 万元，下降100 %，主要原因是：没有对个人和家庭支出决算数。

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（四）资本性支出   0.89万元，较2020年增加0.44 万元，增长97.78 %，主要原因是：本年购买了做办公电脑。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  11万元，决算数为 3.84万元，完成预算的 34.91%，决算数较2020年减少0.81  万元，下降17.42  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0%，全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为  4 万元，决算数为 0.8万元，完成预算的20 %，决算数较2020年减少0.13  万元，下降13.98 %，主要原因是缩减接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约接待开支。全年国内公务接待 10 批，累计接待  80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  3.04万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为   7万元，决算数为 3.04 万元，完成预算的 43.43%，决算数较2020年减少0.68 万元，减少18.28  %，主要原因是减少公务用车次数，减少开支，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或者参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额  0.89万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆，车辆中的应急保障用车主要是福利院应急保障用。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，婺源县社会福利院组织对社会保障和就业支出、卫生健康支出等2个项目开展了部门评价，涉及社会保障和就业预算支出112.2万元，卫生健康预算支出1.72万元。从评价情况来看，基本都按照预算严格来执行各项支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。包括社会福利事业单位、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗收入。

上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

  社会福利：包括社会福利事业单位支出。

  行政事业单位养老支出：包括机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  其他社会保障和就业支出：包括其他社会保障和就业支出。

  行政事业单位医疗：包括事业单位医疗支出。