婺源县殡葬事业服务中心2023年部门预算

目    录

第一部分  婺源县殡葬事业服务中心概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  婺源县殡葬事业服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 婺源县殡葬事业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县殡葬事业服务中心概况

一、部门主要职责

管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传，殡葬执法检查；殡葬法规执行检查；殡葬职业教育；殡葬岗位培训；遗体处置、殡葬礼仪、骨灰安葬安放等服务监管。

二、机构设置及人员情况

2023年婺源县殡葬事业服务中心共有预算单位1个，属婺源县民政局主管的二级预算单位。

编制人数小计12人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数12人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计11人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数11人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,遗属人数0人。

第二部分  婺源县殡葬事业服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  婺源县殡葬事业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年婺源县殡葬事业服务中心收入预算总额为 210.64   万元,较上年预算安排增加108.60万元;财政拨款收入 208.74    万元,较上年预算安排增加108.81万元;事业单位经营收入     0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年婺源县殡葬事业服务中心支出预算总额为 210.64      万元,较上年预算安排增加108.60万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出    138.79   万元,较上年预算安排增加47.75万元;其中：工资福利支出  128.52   万元,商品和服务支出   10.27  万元,对个人和家庭的补助    0万元,资本性支出 0    万元；。项目支出 71.85   万元,较上年预算安排增加60.85万元;其中：商品和服务支出 63.8   万元,资本性支出    2  万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出      197.69万元,较上年预算安排增加99.59万元;卫生健康支出     4.41万元,较上年预算安排增加0.48万元;住房保障支出      8.54万元,较上年预算安排增加0.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出   134.57   万元,较上年预算安排增加49.28万元;商品和服务支出  74.07 万元,较上年预算安排增加58.32万元;对个人和家庭的补助      0万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出     2万元,较上年预算安排增加___1___万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年婺源县殡葬事业服务中心财政拨款支出预算总额   208.74万元,较上年预算安排减少108.81万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出     0  万元,社会保障和就业支出  195.84    万元,卫生健康支出      4.41万元,住房保障支出  8.49   万元。

按支出项目类别划分：基本支出  136.94   万元,较上年预算安排增加48.01万元;其中：工资福利支出  126.97  万元,商品和服务支出 9.97   万元,对个人和家庭的补助    0万元。项目支出    71.80 万元,较上年预算安排增加60.80_万元;其中：商品和服务支出  63.80   万元,资本性支出     2万元。

(四)政府性基金情况

2023年婺源县殡葬事业服务中心政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年婺源县殡葬事业服务中心国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算   0  万元，比2022年预算增加（减少）    0 万元，增长（下降）   0  %。

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额  2   万元,其中: 政府采购货物预算  2   万元, 政府采购工程预算  0  万元, 政府采购服务预算   0   万元。

   (八)国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆  0 辆,其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     0              。

（九）项目情况说明

   1）项目概述：殡葬事业服务中心2023年度事业发展经费

   2）立项依据：根据财政相关规定

   3）实施主体：婺源县殡葬事业服务中心

   4）实施方案：用于殡葬事业中心殡葬改革及绿色殡葬的发展

   5）实施周期：2023年1月-12月。

   6）年度预算安排：年初安排的非税收入。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年婺源县殡葬事业服务中心"三公"经费财政拨款安排  0.9  万元，其中：

因公出国    0 万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有此项支出。

公务接待   0.9  万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行    0 万元,比上年减2万元，主要原因是：缩减公务用车开支。

公务用车购置   0  万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：没有此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政事业单位养老支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)社会福利：指殡葬事业单位支出。

(三)卫生健康支出：指事业单位医疗支出。

(四）住房保障支出：指住房公积金支出。

三、相关专业名词

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。