婺源县社会福利院2023年部门预算

目    录

第一部分  婺源县社会福利院概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  婺源县社会福利院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 婺源县社会福利院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县社会福利院概况

一、部门主要职责

主管全县福利院、光荣院、敬老院及服务对象管理工作；负责“三院”资金的分配及使用监督；负责对全县“三院”业务指导、监督检查。

二、机构设置及人员情况

2023年婺源县社会福利院共有预算单位1个，主管部门为婺源县民政局。

编制人数小计7人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数4人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,遗属人数0人。

第二部分  婺源县社会福利院2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  婺源县社会福利院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年婺源县社会福利院收入预算总额为 147.03   万元,较上年预算安排增加36.14万元;财政拨款收入 86.63    万元,较上年预算安排减少2.85万元;事业单位经营收入     0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年婺源县社会福利院支出预算总额为 147.03      万元,较上年预算安排增加36.14万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出    52.73   万元,较上年预算安排增加23.77万元;其中：工资福利支出  48.13   万元,商品和服务支出   4.6  万元,对个人和家庭的补助    0万元,资本性支出 0    万元；。项目支出 94.3   万元,较上年预算安排增加12.37万元;其中：商品和服务支出 49.7   万元,资本性支出    1  万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出      142.03万元,较上年预算安排增加39.86万元;卫生健康支出     1.7万元,较上年预算安排增加0.29万元;住房保障支出      3.29万元,较上年预算安排增加0.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出   57.87   万元,较上年预算安排增加14.22万元;商品和服务支出  54.3  万元,较上年预算安排增加24.44万元;对个人和家庭的补助      33.87万元,较上年预算安排减少2.68万元;资本性支出     1万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年婺源县社会福利院财政拨款支出预算总额       86.63万元,较上年预算安排减少2.85万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出     0  万元,社会保障和就业支出  81.64    万元,卫生健康支出       1.7万元,住房保障支出   2.29   万元。

按支出项目类别划分：基本支出  52.63    万元,较上年预算安排增加24.15万元;其中：工资福利支出  48.13  万元,商品和服务支出 4.6   万元,对个人和家庭的补助    0万元。项目支出    34 万元,较上年预算安排减少27_万元;其中：商品和服务支出  17.7   万元,资本性支出     1万元。

(四)政府性基金情况

2023年婺源县社会福利院政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年婺源县社会福利院国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算   0  万元，比2022年预算增加（减少）    0 万元，增长（下降）   0  %。

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额  1   万元,其中: 政府采购货物预算  1   万元, 政府采购工程预算  0  万元, 政府采购服务预算   0   万元。

   (八)国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆  2  辆,其中：一般公务用车实有数  2  辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     0              。

（九）项目情况说明

   1）项目概述：福利院2023年度事业发展经费

   2）立项依据：根据财政相关规定

   3）实施主体：婺源县社会福利院

   4）实施方案：用于福利院养老服务的发展

   5）实施周期：2023年1月-12月。

   6）年度预算安排：年初安排的非税收入。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年婺源县社会福利院"三公"经费财政拨款安排  7.2  万元，其中：

因公出国    0 万元,比上年增（减）_____0_万元，主要原因是：没有此项支出。

公务接待   2  万元,比上年减1.6万元，主要原因是：缩减接待开支。

公务用车运行    5.2 万元,比上年减1.8_万元，主要原因是：缩减公务用车开支。

公务用车购置   0  万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：没有此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政事业单位养老支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)社会福利：指社会福利事业单位支出。

(三)特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

(四)其他社会保障和就业支出：指其他社会保障和就业支出。

(五)卫生健康支出：指事业单位医疗支出。

(六）住房保障支出：指住房公积金支出。

三、相关专业名词

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。