第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计   123.93 万元，其中年初结转和结余 0.20万元，较2019年减少 16 万元，下降98.76 %；本年收入合计  123.73万元，较2019年减少1314.90  万元，下降 91.39 %，主要原因是：农村特困供养支出未纳入本单位决算，纳入民政局机关决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 123.73 万元，占  100%；事业收入   0万元，占  0%；经营收入  0 万元，占  %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  123.93 万元，其中本年支出合计   88.42万元，较2019年减少1366.20  万元，下降93.92  %，主要原因是；农村特困供养支出未纳入本单位决算，纳入民政局机关决算。年末结转和结余 35.51  万元，较2019年增加35.30  万元，增长 16809 %，主要原因是：年末资金未来得及支出。

本年支出的具体构成为：基本支出  64.4 万元，占 72.83 %；项目支出   24.02万元，占  27.17 %；经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  85.82 万元，决算数为  88.42万元，完成年初预算的  103%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 84.07  万元，决算数为86.67  万元，完成年初预算的 103.09 %，主要原因是：人员支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为   1.75万元，决算数为 1.75 万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：财政全额拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.40 万元，其中：

（一）工资福利支出  48.40万元，较2019年减少1.42  万元，下降2.85  %，主要原因是：机关养老保险支出减少。

（二）商品和服务支出   12.75万元，较2019年增加5.33  万元，增长71.83  %，主要原因是：增加了工会经费和福利费支出。

（三）对个人和家庭补助支出  2.8 万元，较2019年减少1394.58  万元，下降99.79  %，主要原因是：农村特困供养支出未纳入本单位决算，纳入民政局机关决算。

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（四）资本性支出   0.45万元，较2019年增加0.45  万元，增长100  %，主要原因是：本年购买了做账财务软件。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   12万元，决算数为 4.65 万元，完成预算的 38.75 %，决算数较2019年减少0.12  万元，下降2.51  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0%，全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为  5 万元，决算数为 0.93 万元，完成预算的18.60 %，决算数较2019年减少0.17  万元，下降15.45  %，主要原因是缩减接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约接待开支。全年国内公务接待 10 批，累计接待  72人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  3.72 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为   7万元，决算数为 3.72 万元，完成预算的 53.14%，决算数较2019年增加0.05  万元，增长1.36  %，主要原因是车辆运行费用增加，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  12.75 万元，较2019年决算数增加5.33  万元，增长71.83  %，主要原因是：增加了工会经费和福利费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，婺源县社会福利院组织对社会保障和就业支出、卫生健康支出等2个项目开展了部门评价，涉及社会保障和就业预算支出86.67万元，卫生健康预算支出1.75万元。从评价情况来看，基本都按照预算严格来执行各项支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。包括社会福利事业单位、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗收入。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

  社会福利：包括社会福利事业单位支出。

  行政事业单位养老支出：包括机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  其他社会保障和就业支出：包括其他社会保障和就业支出。

  行政事业单位医疗：包括事业单位医疗支出。