婺源县旅游经济发展中心2017年部门预算

目    录

第一部分  婺源县旅游经济发展中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  婺源县旅游经济发展中心2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  婺源县旅游经济发展中心2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县旅游经济发展中心概况

一、部门主要职责

1．负责全县旅游集体品牌的对外营销与推广；

2．承担对全县旅游资源进行收储与管理的行政职能；

3.对已收储的旅游资源进行保护与包装，并结合旅游发展需要成立法人企业，进行经营运作，代表行使国有股权等。

二、部门基本情况

纳入本次部门预算范围的单位共1个，即单位本级。人员编制核定数15人，实有人数9人，其中：全额拨款所有人员8人，自收自支人员1人。

第二部分   婺源县旅游经济发展中心2017年

部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

   2017年度一般公共预算拨款收入56.2万元,专项收入40万元,其他收入30万元，总计126.2万元；较上年预算92.61万元增加了33.59万元。

（二）支出预算情况

2017年度支出预算总额126.2万元较上年预算92.61万元增加了33.59万元;按支出项目专项支出40万元，无变化；基本支出56.2万元（人员支出48.2万元,商品服务支出8万元）。

（三）财政拨款支出情况

2017年度财政拨款支出预算数96.2万元，较上年预算安排的87.87万元增加了8.33万元。

（四）政府性基金情况

2017年度政府性基金支出：无。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017机关运行经费等重要事项：无

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额0.9万元，用于采购台式计算机。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年 “三公”经费一般公共预算安排12.3万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元；

2.公务接待费12.3万元，比上年增加8万元，主要原因是专项经费中增设公务接待费；

3.公务用车运行维护费0.00百元，比上年减少3.7万元，主要原因是公车改革，预算计入其他交通费用。

第三部分  婺源县旅游经济发展中心2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释