目    录

第一部分  婺源县旅游经济发展中心概况

    一、部门主要职责

1．负责全县旅游集体品牌的对外营销与推广；

2．承担对全县旅游资源进行收储与管理的行政职能；

3.对已收储的旅游资源进行保护与包装，并结合旅游发展需要成立法人企业，进行经营运作，代表行使国有股权等。

    二、部门基本情况

纳入本次部门预算范围的单位共1个，即单位本级。人员编制核定数15人，实有人数9人，其中：全额拨款所有人员8人，自收自支人员1人。

第二部分  婺源县旅游经济发展中心2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明（单位：百元）

收入预算总额9260.95，其中：基本经费4786.73，专项经费4000，其他收入250，上年结转224.22。

本年预算支出总额9260.95，其中：基本支出4786.73（工资福利支出3863.72，商品和服务支出800，高温补贴：51.2，医疗保险71.81）；项目支出4474.22。

二、2016年“三公”经费预算情况说明（单位：百元）

“三公经费”预算合计800，其中：公务出国费用0，公务接待费用430，公务用车费用370。

第三部分  婺源县旅游经济发展中心2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年部门收入总表

三、2016年部门支出总表

四、2016年财政拨款收支总表

五、2016年一般公共预算支出表

六、2016年一般公共预算基本支出表

    七、2016年“三公”经费支出预算表

    八、2016年政府性基金预算支出表