目    录

第一部分  婺源县林业局机关概况
    一、部门主要职责
    二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分  婺源县林业局机关2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 婺源县林业局机关2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  婺源县林业局机关概况

一、部门主要职责
1.负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。
2.组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。
3.负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。
4、负责监督管理全县防沙工作。
5、负责使用陆生野生动植物资源监督管理。
6、负责监督管理全县各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划。
7、负责推进全县林业和草地改革相关工作。
8、拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。
9、指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理理林木种苗、草种生产经营行为、监管林木种苗、草种质量。
10、指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监管工作。
11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
12、承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作。
13、负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
14、监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。
15、负责全县林业系统科技、教育工作。
16、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年婺源县林业局机关有预算单位1个，即婺源县林业局机关。
编制人数小计100人,其中：行政编制人数11人,全部补助事业编制人数89人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计95人,其中：在职人数小计95人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数86人,部分补助事业在职人数0人。临时工3人，聘用人员9人。

第二部分  婺源县林业局机关2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分  婺源县林业局机关2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年婺源县林业局机关收入预算总额为  9711.47     万元,较上年预算安排增加____4079.75_万元;财政拨款收入   6891.02 万元,较上年预算安排增加___5296.02_万元;事业单位经营收入   0  万元,较上年预算安排增加（减少）_____0_万元。
(二)支出预算情况
2023年婺源县林业局支出预算总额为    9711.47   万元,较上年预算安排增加_4079.3__万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出  1337.32    万元,较上年预算安排增加_____395.38_万元;其中：工资福利支出   1260.58 万元,商品和服务支出  109.48 万元,对个人和家庭的补助   7.03万元,资本性支出 0  万元；。项目支出  8334.38 万元,较上年预算安排增加____3797.7_万元;其中：商品和服务支出2355.3 万元,资本性支出 1011.47   万元。对个人家庭补助支出3965.95万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 129.46    万元,较上年预算安排增加__20.33__万元;卫生健康支出   74.68 万元,较上年预算安排增加___19.02__万元;教育支出    0 万元,较上年预算安排增加____0_万元。农林水支出   8479.79  万元,较上年预算安排增加___4630.3__万元。节能环保支出  1027.54    万元,较上年预算安排减少353.33万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出   1525.58  万元,较上年预算安排增加161.47万元;商品和服务支出   2464.78 万元,较上年预算安排增加223.06万元;对个人和家庭的补助   3958.87  万元,较上年预算安排增加___3756.57_万元;资本性支出   1011.47  万元,较上年预算安排减少684.37万元。对企业补助支出   736.66 万元,较上年预算安排增加608.91万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年婺源县林业局机关财政拨款支出预算总额   6891.02   万元,较上年预算安排增加5296.02万元;
按支出功能科目划分：教育支出     0  万元,社会保障和就业支出  113.33   万元,卫生健康支出    62.2 万元,农林水支出  6078.95   万元。节能环保支出     636.54  万元。
按支出项目类别划分：基本支出  1337.32    万元,较上年预算安排增加__395.38____万元;其中：工资福利支出 1231.96   万元,商品和服务支出 98.34  万元,对个人和家庭的补助  7.03  万元。项目支出5553.7万元，其中：对个人家庭补助3379.67万元。对企事业单位补贴569.86万元，商品服务支出1157.61万元。
(四)政府性基金情况
2023年婺源县林业局机关政府性基金支出预算为0，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年婺源县林业局机关国有资本经营支出预算为0，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算   109.48 万元，比2022年预算减少    21.47 万元，下降  16  %。
(七)政府采购情况
   2023年部门所属各单位政府采购总额  97.56   万元,其中: 政府采购货物预算   30 万元, 政府采购工程预算   0 万元, 政府采购服务预算  67.56    万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年9月30日, 部门共有车辆   3 辆,其中：一般公务用车实有数   0 辆。
2023年部门预算安排购置车辆    0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       0            。
（九）1、2023年省级公益林补助资金项目情况说明
   1）项目概述：我县有154.7061万亩公益林管护任务，其中：国家级公益林98.6061万亩（国有4.0027，集体及个人94.6034，上一轮到期退耕还生态林0.14万亩），省级公益林56.1万亩
   2）立项依据：《关于提前下达2023年省级生态公益林补助资金的通知》（饶财资环指[2022]38号）
   3）实施主体：国有集体及个人
   4）实施方案：对我县154.7061万亩公益林实行全面管护。
   5）实施周期：1年
   6）年度预算安排1871.18万元
2、2023年中央林业改革非直达资金(森林抚育)项目情况说明
   1）项目概述：2023年我县有2.9238万亩森林抚育任务
   2）立项依据：《关于提前下达2023年林业改革发展非直达资金预算的通知》（饶财资环指[2022]36号）
   3）实施主体：生态林场作为试点县实施
   4）实施方案：对我县2.9238万亩林木实行森林抚育任务
   5）实施周期：1年
   6）年度预算安排292.38万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年婺源县xx局"三公"经费财政拨款安排  58.99  万元，其中：
因公出国    0 万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：___无___。
公务接待  35.36  万元,比上年减___8.64__万元，主要原因是：压缩三公支出。
公务用车运行   23.63  万元,比上年减___1.37___万元，主要原因是：压缩三公支出。
公务用车购置    0 万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：___无___。
第四部分   名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付林业局的资金。
（二）事业收入：指林业局开展林业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指林业局在开展林业专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：指林业局从上级主管部门取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：指2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
行政运行：指林业局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
林业事业机构：指林业局事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作所需的基本支出。

三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）森林资源管理：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
（四）生态效益补偿：指公益林保护与管理等方面的支出。

1-林业局机关2023年部门预算公开表3--婺源县2023年县直部门预决算公开联系电话