江湾镇2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算草案的报告

一、2020年镇财政预算执行情况

２０２０年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧扣“全域旅游”主题，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，努力克服突发新冠疫情对经济造成的影响，统筹推进“六保”、“六稳”工作，全力以赴保障和改善民生，守牢财政支出底线，较好地完成了全年预算执行工作，全镇经济社会实现平稳态势。现就全镇财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入执行情况

2020年，全镇财政总收入完成5086.4万元，完成年初计划的100.8%；地方一般预算收入完成2320.6万元。

（二）财政支出执行情况

2020年全镇财政支出执行数为3574.91万元,比上年同期减少3%,主要支出项目执行情况是：

一般公共服务支出672.25万元,比上年同期减少32.95%；

文化体育与传媒支出31.75万元,比上年同期减少46.1%；

社会保障和就业支出413.69万元，比上年同期减少15.84 %;

医疗卫生与计划生育支出97.26万元，比上年同期增加42.74%；

节能环保支出8.85万元；

农林水事务支出1701.51万元；

城乡社区支出628.41万元，比上年同期减少38.56%;

灾害防治及应急管理支出21.2万元。

回顾过去的一年，2020年预算执行的主要在以下几点：

（一）迎难而上，财政收入稳中有升。我镇财政收入在经历严峻的经济形势考验后稳住了经济基本盘,在全面落实减税降费政策基础上，积极应对新冠肺炎疫情对预算执行带来的影响，积极与税务部门进行信息共享和沟通协作，提升对税收收入的监测分析研判能力。

（二）坚持统筹兼顾，加快民生改善。一是严格执行各项惠农政策。严格执行惠农补贴发放程序，规范操作。全年实行“一卡通”发放各项涉农补贴1704.46万元，惠及全镇农户36357户。接待办理“一卡通”存折的群众150多人次。二是支持农村基础建设和环境整治。争取一事一议财政奖补项目10个，财政奖补资金75.25万元 ，用于村级社会公益设施建设，切实改善农业农村生产生活条件。

（三）加强预算管理，完善制度建设。严格执行人代会通过的支出预算，做到有预算不超拨，无预算不拨款。在预算拨款上，我们始终按照六稳六保总要求，以保基本民生，保基层运转为重点，严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩非生产性支出，规范财务收支管理，各项经费支出有标准的按标准，有定额的按定额，严格杜绝超预算超规定支出。配合上级对财务收支、三公经费的审计检查，加强整改并完善制度建设。

2020年，财政收支能够保持平稳运行，是镇党委正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒的看到，财政工作还存在一些困难和短板：一是财政收支平衡压力进一步加大。从收入看，大规模减税降费带来的减收效应持续释放和新冠疫情后期的影响；从支出看，一方面要保工资、保运转、保基本民生，一方面要保障镇党委、政府重大决策部署，支出需求很大，紧平衡特征更加明显。二是财政资金绩效管理、专项资金使用监督还存在薄弱环节。上述问题，我们将高度重视，并通过深化改革，完善制度，规范管理，努力加以解决。

二、2021年镇财政预算草案

2021年度我镇财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，聚焦全面建成小康社会，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持承诺于民、兑现于民和服务于民，稳定可持续增进民生福祉。

按照上述指导思想，根据上级下达的绩效评估指导数和我镇国民经济和社会发展计划， 2021年全镇财政总收入预算安排  5548.2万元。

根据我镇的可用财力及社会经济各项事业发展的需要，安排2021年财政一般预算支出1053.6万元 。

部门预算支出初步安排为3493.17万元（政府支出3382.05万元。其中：农产品质量安全监管和检测工作0.5万元、纪检监察3万元、脱贫攻坚15万元、综治信访3.3万元、司法所1.5万元、安全生产2万元、人保3.3万元、高铁护路2万元、禁毒0.6万元、扫黑除恶3万元、防电信诈骗3万元、扶贫农副产品采购3万元、组织2万元、退役军人事务5万元，合计47.2万元；财政事务支出111.12万元。），其中：预算外收入安排的支出1800万元；

三、2021年财政工作任务

２０２１年是“十四五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将认真贯彻落实镇委、镇政府的工作安排，坚持稳中求进工作总基调，以满足人民日益增长的美好生活需求为目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，助力建设高质量发展，为“十四五”规划开好局、起好步提供财力保障。     

（一）努力挖掘财源，确保收入任务。一是继续贯彻落实减税降费政策，激发市场主体活力，促进投资，培植优质财源，促进收入可持续增长。二是准确把握宏观经济发展态势，协同税务部门加强收入形势研判分析，密切跟踪分析重点税源，努力挖掘增收潜力。

（二）强化民生保障，落实惠民政策。一是保基本、促民生，全面落实各项惠民政策，切实加强各项财政补贴资金的管理。二是保重点、促发展，科学安排和整合财政支农资金，切实加大对“三农”的投入，充分保障乡村振兴项目支出，切实做好民生实事、城乡低保、社会救济等方面的资金保障。

（三）突出科学管理，加强预算执行。一是加强财政基础管理，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、乡村振兴、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理，科学编制好预算，继续深化财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。三是严格厉行节约，杜绝铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出。四是加强项目资金管理，有针对性地争取上级的政策、项目和资金，严格执行专款专用，确保资金安全、规范、高效运行。五是推行财政绩效评价工作，按照上级财政对纳入预算的项目支出实行绩效管理要求，通过开展财政绩效评价工作，提高财政预算执行率。