婺源县交通运输局2022年度部门决算

目    录

第一部分  交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  交通运输局概况

一、部门主要职能

  （一）贯彻执行国家有关交通运输法律法规规章和政策，拟订有关地方性交通运输规章草案。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制全县公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担道路、水路运输行业监管责任。负责道路、水路运输行业管理，监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责权限范围内的公路路政、港口行政、道路水路运政管理工作，指导、监督全县交通运输行业的行政执法工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担县中心城区城市公共汽（电）车、出租汽车客运行业管理，指导全县城市公共汽（电）车、出租汽车客运行业管理工作。承担市里下放的海事和船舶检验等相关权限范围内的行政职能，承担渔船检验和监督管理职能。

（四）承担公路、水路建设行业监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路基础设施管理和维护，负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责县普通国省道相关协调工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责公路、水路建设资金监管。

（七）指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。开展相关统计工作，发布有关信息。指导道路、水路运输行业节能减排工作。

（八）积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责和道路交通安全专业委员会成员单位职责，加大安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

（九）承担县交通战备办公室日常工作。

（十）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工

　　1.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由县交通运输局牵头，会同县发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，县交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。县发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

2.关于城市公共交通方面的职责分工。县交通运输局负责指导城区公共交通的运营。县住房和城乡建设局负责指导城市公共交通站场设施的规划和建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个婺源县交通运输局。

本部门2022年年末实有人数85人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人。

第二部分 2022年度部门决算表

见附表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计10591.64万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少12399.57万元，下降100%；本年收入合计10591.64万元，较2021年减少了17016.36万元，下降61.6%，主要原因是：减少了农村公路建设项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10591.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计10591.64万元，其中本年支出合计10591.64万元，较2021年减少了29415.93万元，下降73.5%，主要原因是：减少了农村公路建设项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少12399.57万元，下降100%，主要原因是：减少了农村公路建设项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出787.14万元，占7.4%；项目支出9804.50万元，占92.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为10591.64万元，决算数为10591.64万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为323.80万元，决算数为323.80万元，完成年初预算的100%,主要原因：本年度安排了其他资本性支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为37.92万元，决算数为37.92万元，完成年初预算的100%，主要原因：本年度安机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为6924.28万元，决算数为6924.28万元，完成年初预算的100%，主要原因：本年度安排了农村公路建设、征地和拆迁补偿支出。

（四）交通运输支出年初预算数为3281.50万元，决算数为3281.50万元，完成年初预算的100%，主要原因：本年度安排了人员支出和农村公路建设项目支出。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.65万元，决算数为0.65万元，完成年初预算的100%，主要原因：本年度安排了公路用盐支出。

（六）住房保障支出年初预算数为23.49万元，决算数为23.49万元，完成年初预算的100%，主要原因：本年度安排了财政配套住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出787.14万元，其中：

（一）工资福利支出602.87万元，较2021年减少19.84万元，下降3 %，主要原因是：退休3人，减少了在职人员的运行费用等。

（二）商品和服务支出145.06万元，较2021年增加24.05万元，增长19.9%，主要原因是：增加了公务用车运行维护费、固定资产维修费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出21.23万元，较2021年增加4.19万元，增长24.6%，主要原因是：增加了退休人员绩效奖励金支出。

（四）资本性支出17.98万元，较2021年增加17.98万元，增长100%，主要原因是：增加了公务用车购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为30.39万元，决算数为30.39万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加26.07万元，增长603%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.57万元，决算数为2.57万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.75万元，下降41%，主要原因是：减少了公务接待费用支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少了公务接待费用支出。全年国内公务接待30批，累计接待300人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出27.82万元，其中公务用车购置全年预算数为17.98万元，决算数为17.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加17.98万元，增长100%，主要原因：增加了公务用车购置费用支出，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：增加了公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为9.84万元，决算数为9.84万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加9.84万元，增长100%，主要原因是：增加了公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有3辆（当年外单位转入2辆、单位购置1辆）。决算数较全年预算数增加的主要原因：增加了公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 163.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加42.03万元，增长34.7%，主要原因是：增加了日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费和其他费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额20.54万元，其中：政府采购货物支出19.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额20.54万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金7005.25万元，占项目支出总额的71%。    

组织对“婺源县农村公路日常养护项目和城市公交运营补贴”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1515.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看：1、农村公路日常养护有效改善了当地群众出行公路环境，有力促进我县全域旅游发展，整体发挥的社会效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为98分，评价结果为优。2、城市公交车运营补助资金，降低了社会公众成本，改善了公司的运营状况，城市公交运营补助资金的发放极大减轻了公交企业的运营压力，确保了公交公司的基本运营能力，保障了城市交通体系运营完善。新能源车更换极大降低了污染排放，提升了运行效率及保障了行车安全性，满足了乘客乘坐舒适度的要求。公共交通的服务能力和形象得到极大提升，为市民提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  4344.57万元，政府性基金预算支出6247.07万元。从评价情况来看，我局2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果好。自评绩效为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年婺源县交通运输局项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

1、2022年婺源县农村公路日常养护包括县、乡、村道日常养护，其中：县道447.271公里、乡道769.782公里、村道879.885公里，投入资金876.9万元。

2、2022年城市公交补助项目：根据《婺源县城市公交合作有关事宜协调会议记录摘要》(婺府办字〔2019〕94号)和县十六届政府第38次常务会议《记录摘要》精神，签订《协议书》为进一步提升城市公交运营质量与水平，促进我县城市公交健康发展，满足市民出行的需求，投入资金638.26万元。

3、2022年婺源县“四好农村路”县道升级改造征地拆迁补偿项目：土地征收和房屋拆迁主体为属地乡镇、村委会，杆线迁移主体为权属单位，“四好农村路”建设指挥部负责做好复核和审核工作。实施内容包括“四好农村路”县道升级改造项目红线范围内建设用地、房屋拆迁和杆线迁移。按照《婺源县人民政府关于婺源县“四好农村路”全国示范县县道升级改造项目土地、房屋征收补偿方案的通知》(婺府字[2018]156号文件）和《婺源县人民政府关于调整婺源县征地补偿标准的通知》(婺府字[2020]19号文件）规定标准计算补偿款。征地和拆迁补偿投入资金5490.09万元。

二、单位自评工作开展情况

根据上级文件要求，我局由分管领导牵头，养护技术服务股、规建股、交通运输综合行政执法大队、交通运输综合服务中心和局财务股共同参与，对2022年度农村公路日常养护、城市公交补助等项目开展绩效自评工作。本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价结论

评价小组仔细研读相关文件，并通过相关政策的指引和现场调研，采用核查财务数据、非财务数据等方式，采集相关信息和数据并进行统计分析，按照评价工作方案确定的指标体系以及评分标准，对2022年度农村公路日常养护、城市公交补助项目等支出项目进行客观公正地评价。本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

    绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况优秀。项目资金落实到位，项目完成按时按质按量，资金拨付及时到位。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度城市公交运营补助、农村公路日常养护等项目开展绩效自评结果为优秀，在2023年对城市公交运营补助增加了24万元的年初预算安排，2023年部门预算统一由财政集中公开。

  （三）部门评价项目绩效评价情况

2022年婺源县农村公路养护项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022年婺源县农村公路日常养护包括县、乡、村道日常养护，其中：县道447.271公里、乡道769.782公里、村道879.885公里，投入资金876.9万元。根据养护管理事权划分，县道日常养护主体为县交通运输局，2021年12月份通过政府公开采购方式选择县道养护企业，通过月检季评方式管理考核，按季拨付养护经费。乡、村道日常养护主体为当地乡（镇）政府，当地政府根据实际情况采取沿线群众性养护、承包性养护、贫困户人员养护等多种形式开展日常养护工作，经年底考核拨付乡村道日常养护县级补助资金。

（二）项目绩效目标。

到2035年，全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，基本实现城乡公路交通基本公共服务均等化，路况水平和路域环境根本性好转，农村公路治理能力全面提高，治理体系基本健全。为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供坚实的交通运输保障。农村公路列养率100%、农村公路通行条件和路域环境明显提升。道路病害逐步消除，安全隐患动态清零、附属设施分步完善，公路灾(损)毁基本修多。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

婺源县县道 447.271公里，乡道 769.782公里，村道879.885公里。根据《关于印发婺源县深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(婺府办发〔2021〕44号)日常养护资金县道每公里每年10000元，乡道5000元，村道3000元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

（2）独立公正原则。评价工作组以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（4）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少委托方、项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与委托方、项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2、绩效评价方法

本次评价通过文件资料研读、现场调研等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用但不限于以下几种具体的评价方法：

（1）文献法。通过搜集、整理、分析农村公路日常养护项目相关的政策文件、管理制度等相关文献资料，了解农村公路日常养护项目开展的背景、目的、意义及相关要求。

（2）成本效益法。通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（3）现场调研法。本次评价对施工单位和项目实施地点进行现场调研。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况和具体实施情况，并采用了现场访谈的形式，了解服务对象的满意程度。

（4）因素分析法。通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些因素来促进项目完成，实现项目的绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。具体实施过程如下：

1.前期准备阶段

单位挑选业务熟、经验足、能力强的干部组建评价工作组，做好前期资料收集及调研，制定绩效评价工作方案。

2.过程实施阶段

（1）实地访谈。为获取更多第一手客观的评价材料，评价组实地走访，与相关负责人进行访谈，并对访谈进行整理，根据访谈提纲对情况进行归纳和分析，总结各方意见和建议。

（2）社会调研。针对农村公路日常养护项目涉及到的服务对象，进行现场采访，了解服务对象对该项目的满意程度及意见建议。

3.形成报告阶段

综合前期收集和审核的项目资料、现场调研的结果，评价组对项目情况进行了综合分析，撰写评价报告。评价报告在经过党组（委）会议审核的基础上形成报告，并根据意见修改完善形成终稿。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《交通运输部 财政部贯彻落实〈国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见〉的通知》(交公路发〔2020〕26 号)、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(赣府厅字{2020}41 号)和《上饶市人民政府办公室关于印发上饶市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(饶府办字〔2020〕77 号)文件精神，婺源县交通运输局农村公路日常养护项目决策与国家、江西省宏观政策、行业政策相符。

（二）项目过程情况

本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

（三）项目产出情况和效益目标

到2035 年，全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，基本实现城乡公路交通基本公共服务均等化，路况水平和路域环境根本性好转，农村公路治理能力全面提高，治理体系基本健全。为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供坚实的交通运输保障。农村公路列养率100%、农村公路通行条件和路域环境明显提升。道路病害逐步消除，安全隐患动态清零、附属设施分步完善，公路灾(损)毁基本修多。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于农村公路日常养护工作的绩效自评还处在摸索阶段，项目预算支出运行实践经验还欠缺，相关业务人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下步将加强人员配置和业务培训，强化项目绩效评价工作管理，确保项目管理更完善更规范更到位。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年婺源县城市公交运营补助支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为进一步提升城市公交运营质量与水平，促进我县城市公交健康发展，满足市民出行需求。 2019年，根据《婺源县城市公交合作有关事宜协调会议记录摘要》（婺府办字[2019]94号）和县十六届政府第38次常务会议《记录摘要》精神，同意批准婺源县城市公交改革措施。县财政拨付城市公交运营补贴、城市公交票价、公交车辆购置补、公交配套设施建设补贴等专项资金用于新增和更新城市公交车辆、依法承担社会福利性和政府指令性任务、提升城市公交形象、合理布局充（补）电设施以及公交监控平台建设和日常管理。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、项目绩效总目标

持续加大公共交通基础设施建设，全面完成提升公交服务品质和乘坐体验，通过新增、优化和延伸线路并加密运营班次，落实了“少走路、少等候、少换乘、少用时”的四少原则，提升市民满意度和幸福感。

2、项目绩效阶段性目标：（1）完成完成补电站场建设；（2）完成新增6台新能源公交车；（3）完成新增7路公交线路上线运营。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展城市交通发展工作绩效考核评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效益，评价对项目资金投入是否实现了社会效应。是否确实保障了婺源城市公交发展工作创新创建工作。评价对象和范围选取了城市公交创建中的新增和更新城市公交车辆、依法承担社会福利性和政府指令性任务、提升城市公交形象、合理布局充（补）电设施以及公交监控平台建设和日常管理等项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则。

2、评价指标体系

在参考交通运输部办公厅、财政部办公厅联合印发的《关于〈“十四五”时期农村客运、城市交通发展工作绩效考核办法〉的通知》（交办财审〔2022〕65号）绩效考核指标体系的基础上，充分考虑婺源公交城市发展工作涉及的目标要求，重点对“项目绩效”指标进行设计，其中“产出指标”、“效益指标”尽量做到量化。

（三）绩效评价工作过程

经过实事求是的绩效测评，婺源公交运营补贴项目支出用于新增和更新城市公交车辆、依法承担社会福利性和政府指令性任务、提升城市公交形象、合理布局充（补）电设施以及公交监管

平台建设和日常管理等。绩效评价总分值100分，该项目得分为96分。

项目内容指标值（目标）实际完成值得分；项目资金全年执行数638.2648万元；新能源汽车推广应用工程推荐车型目录品牌车型；完成完成补电站场建设；完成新增6台新能源公交车；完成新增7路公交线路上线运营。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、2020年7月，向县政府提出在县城乡规划展示馆南侧布设充电桩的请示；8月县常务会同交警大队、自然资源局等部门审批，12月同意项目建设，由交通运输局办理，婺源公交公司落实。

2、2021年12月，向江西长运股份公司提出申请采购6台新能源公交车。2022年1月经江西长运股份公司办公会议通过同意采购6台新能源公交车。

3、2021年6月，因市民需求，公司向县交通局提请开通7路线（工业园区-东门桥头）的立项报告。

（二）项目过程情况

1、设立专项资金，加大公交基础配套设施建设。在县委、县政府的支持下，公司以公开招标采购的方式，采购深圳车电网充电桩。用于建设城乡规划展示馆布设充电桩项目。

2、投入新能源公交车，增加运力，提升城市形象。2022年3月，为提升城市整体形象，公司采购6台全景式新能源公交车，加密公交车班次，提高了运力，降低了市出行时间，提升了出行的舒适感。

3、解民众之所需、降民众出行成本。为市民出行方便，在县政府的大力支持下和县政府各部门的配合下，6月在县交通运输局7楼召开《关于开通婺源公交7号线会议》，6月通过联合审批。7月10日成功开通7号线运营，解决了七里亭、工业园区市民出行难，出行贵的难题。

（三）项目产出情况

1、公交充电桩及配套设施建设。

婺源公交完成3处公交充电桩及配套设施建设，满足公交车辆日常充（补）电作业；降低公交企业运营成本，改善城市公交车对环境的影响，提高市民节能减排意识，提高婺源县旅游城市的总体形象。同时提供给社会车辆充电的需求，给社会车辆带来了极大便利。

2、新增7路线开通。

7路线由工业园区管委会至东门桥头至工业园区管委会的环形路线，链接工业园区和东门农贸市场的一条干线公交线路，解决了工业园区和七里亭社区居民出行只能靠打车的局面，该线路自开通以来受到当地居民的一致好评，自7月开通已完成3万人次的客运量。

（四）项目效益情况.

1、公交客运量达到141万人次。婺源县城市公交已有快线、干线、支线、微循环线、构成的层次分明、功能清晰的公共汽电车网络。中心城区公交运营线路7条，路网总长132公里。

2、公交全年票价1元，65岁以上老人免费乘车、残疾军人和抚恤补助退役军人免费乘车福利。

3、10月经社会满意度调查和社会问卷得分都超90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们对公交行业的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题，建议进一步对公交事业发展加大扶持力度，支持地方各级政府开展公交全面提升工程，让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

六、有关建议：无。

七、其他需要说明的问题：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政当年从政府性基金中安排的资金。

3.年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

1.一般公共服务支出

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.城乡社区支出

其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

征地和拆迁补偿支出：反映用于项目建设征地和拆迁补偿支出。

农村基础设施建设支出：反映农村公路基础设施建设方面的支出。

4.交通运输支出

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

公路养护：反映公路养护的支出。

其他公路水路的支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

5.资源勘探工业信息等支出

其他资源勘探工业信息等支出：反映其他资源勘探工业信息等方面的支出。

6.住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

无。

婺源县交通运输局2022年度部门决算

目    录

第一部分  交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件