一、部门概况

1、部门基本情况

根据省委政府、市委政府批准的《婺源县机构改革方案》和《中共婺源县委办公室婺源县人民政府办公室关于印发<婺源县机构改革实施方案>的通知》（婺办字[2019]2号），婺源县交通运输局是县政府工作部门，正科级单位。

2、主要职责

婺源县交通运输局是县政府工作部门，贯彻执行国家有关交通运输法律法规规章和政策；承担公路、水路运输体系的规划协调工作；承担道路、水路运输行业监管责任，负责权限范围内的公路路政、港口行政、道路水路运政管理工作，指导、监督全县交通运输行业的行政执法工作；承担公路、水路建设行业监管责任；指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

3、内设机构

婺源县交通运输局内设机构3个：办公室（人事教育股、财务审计股、行政法规股）、规划建设养护股（县交通运输局交通战备办公室）、运输管理股（安全监督股）。下属2个事业单位：婺源县交通运输综合行政执法大队和婺源县交通运输综合服务中心。

4、人员情况

2021年末实有人数77人，其中在编在职人员49人，退休人员28人。

二、年初财政批复的部门预算整体支出情况

2021年本部门批复预算总额为15181.96万元:财政拨款1546.02万元、上年结转结余13635.94万元。

1、部门预算基本支出情况

2021年部门预算基本支出701.84万元：工资福利支出544.54万元,商品和服务支出129.92万元,对个人和家庭补助支出14.38万元,资本性支出13.0万元。

2、部门预算项目支出情况

2021年部门预算项目支出14480.12万元：资本性支出13561.91万元,对企业补助918.21万元。

三、决算整体支出管理及使用情况

2021年度收入总计40007.57万元，其中年初结转和结余12399.57万元，较2020年增加7452.5万元，增长151%；本年收入合计27608万元，较2020年增加5345.87万元，增长24%，主要原因是：增加了农村公路建设项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入27608万元，占100%。

2021年度支出总计40007.57万元，其中本年支出合计40007.57万元，较2020年增加25197.95万元，增长170%，主要原因是：增加了农村公路建设项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出760.76万元，占2%；项目支出39246.81万元，占98%。

1、决算基本支出情况

 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出760.76万元，其中：

（1）工资福利支出622.71万元，较2020年减少了84.92万元，下降12%，主要原因是：退休了3人。

（2）商品和服务支出121.01万元，较2020年减少128.29万元，下降51%，主要原因是：压缩了开支。

（3）对个人和家庭补助支出17.04万元，较2020年减少27.66万元，下降62%。主要原因是：2020年度有死亡抚恤金。

2、三公经费支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.5万元，决算数为4.32万元，完成预算的26%，其中：

（1）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元。

（2）公务接待费支出年初预算数为16.5万元，决算数为4.32万元，完成预算的26%。

（3）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

3、决算项目支出情况

2021年度财政拨款项目支出39246.81万元。其中：

（1）一般公共服务支出160.9万元：一般行政管理事务支出160.9万元，完成100%。

（2）节能环保支出16万元：其他节能环保支出16万元，完成100%。

（3）城乡社区支出23165.06万元：其他城乡社区公共设施支出12741.14万元、征地和拆迁补偿支出8705.57万元、土地开发支出60.92万元、农村基础设施建设支出1657.43万元，完成100%。

（4）交通运输支出13204.33万元：公路建设支出459万元、公路养护支出239.71万元、其他公路水路运输支出8778.89万元、对城市公的补贴767.25万元、对农村道路客运的补贴96.23万元、对出租车的补贴58.98万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1655.4万元、车辆购置税用于农村公路建设支出822.78万元、其他交通运输支出326.09万元，完成100%。

（5）资源勘探工业信息等支出0.52万元：其他支持中小企业发展和管理支出0.52万元，完成100%。

（6）抗疫特别国债安排的支出2700万元：交通基础设施建设2700万元，完成100%。

四、资产管理情况

我局2021年固定资产原值368.16万元：房屋3736.19㎡价值126.13万元、农村公路工具车2辆79.99万元、通用设备199件162.04万元。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

五、综合评价结果

我局2021年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果好。自评绩效为“优”。

六、存在的主要问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但财务制度执行力有待加强。

七、下一步打算工作

1、预算一体化是上级财政部门在行政事业单位推行一项新的制度，各个模块之间彼此联系而又相互制约，要做好预算一体化工作，必须做到每个环节务必准确。才能确保预算执行的真实、准确。

2、继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

    附件：整体支出绩效目标自评表