交通运输局2020年度部门决算

目    录

第一部分  交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  交通运输局概况

一、部门主要职能

婺源县交通运输局是县政府工作部门，贯彻执行国家有关交通运输法律法规规章和政策；承担公路、水路运输体系的规划协调工作；承担道路、水路运输行业监管责任，负责权限范围内的公路路政、港口行政、道路水路运政管理工作，指导、监督全县交通运输行业的行政执法工作；承担公路、水路建设行业监管责任；指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：婺源县交通运输综合行政执法大队、婺源县交通工程质量监督站、婺源县农村公路管理所和婺源县公路运输管理所。

本部门2020年年末实有人数78人，其中在职人员54人，离休人员0人，退休人员24人；年末其他人员0人；年末学生人数0   人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计27209.19万元，其中年初结转和结余4947.07万元，较2019年减少707.73万元，下降12%；本年收入合计22262.13万元，较2019年增加11760.72万元，增长112%，主要原因是：增加了农村公路建设项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入22262.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计27209.19万元，其中本年支出合计14809.62万元，较2019年增加3600.48万元，增长32%，主要原因是：增加了农村公路建设项目支出；年末结转和结余12399.57万元，较2019年增加7452.5万元，增长150%，主要原因是：增加了农村公路建设项目。

本年支出的具体构成为：基本支出1005.38万元，占7%；项目支出13804.24万元，占93%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为14809.62万元，决算数为14809.62万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为150.12万元，决算数为150.12万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为9万元，决算数为9万元，完成年初预算的100%。

（三）节能环保支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为7610万元，决算数为7610万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出年初预算数为2.61万元，决算数为2.61万元，完成年初预算的100%。

（六）交通运输支出年初预算数为7034.89万元，决算数为7034.89万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1005.38万元，其中：

（一）工资福利支出707.63万元，较2019年增加310.71万元，增长78%，主要原因是：招录2人、调入12人，增加了在职人员的社会保障缴费和调资等。  

（二）商品和服务支出249.3万元，较2019年增加109.78万元，增长78%，主要原因是：招录和调入14人增加了公用支出费用以及全省四好农村路高质量发展现场会的费用。

（三）对个人和家庭补助支出44.7万元，较2019年增加25.48万元，增长132%，主要原因是：增加了2 人的抚恤金。

（四）资本性支出3.75万元，较2019年减少41.75万元，下降92%，主要原因是：减少了办公设备支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23万元，决算数为8.73万元，完成预算的38%，决算数较2019年增加0.23万元，增长3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为6.85万元，完成预算的38%，决算数较2019年增加0.54万元，增长8%，主要原因是:增加了公务接待的费用。全年国内公务接待50批，累计接待530人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是......，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   5万元，决算数为1.88万元，完成预算的38%，决算数较2019年减少0.3万元，下降6%，主要原因是：减少了汽车修理费用等，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出253.05万元，较上年决算数增加68.03万元，增长37%，主要原因是：人员编制数量增加和全省四好农村路高质量发展现场会的费用。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目77个，共涉及资金8042.41万元，占一般公共预算项目支出总额的58%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映农村公路灾毁重建、生命安全防护、危桥重建及城市公交运营补贴项目绩效自评结果。

1、农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7452.41万元，执行数为6971.01万元，完成预算的94%。

主要产出和效果：（1）项目均通过财政评审、招投标程序后确定施工单位，项目成本控制到位，有效节约了成本。（2）项目按照合同要求按期完成，均通过工程验收，工程合格率100%。（3）项目完工运行后，社会各界普遍反映交通出行更为便捷，行车安全系数稳步提高。从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了群众出行，促进我县旅游、经济发展。

发现的问题及原因：可从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析，绩效目标为满意，经对乡镇、村委会进行调查满意度，反馈为基本满意。

下一步改进措施：由于我局开展绩效自评还处在摸索阶段，项目预算支出运行实践经验还欠缺，相关业务人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下步将加强人员配置和业务培训，强化项目绩效评价工作管理，确保项目管理更完善更规范更到位。

2、城市公交运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为590万元，执行数为590万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 

（1）产出数量：城市公交目前有6条线路，35辆公交车上线运营。已完成了指标任务。

（2）产出质量：婺源公共交通有限责任公司企业诚信考核达2A及以上，符合县行管部门要求。

（3）项目效果

经济效益：由于公交行业属于公益性行业，实行低票价，公司处于亏损状态。但县财政资金补助使企业亏损状态有所改善。

社会效益：公司使用新能源纯电动公交车运营，零排放。为市民增强了节能减排意识，公众出行体验得到很大改善。

生态效益：新能源纯电动公交车，零排放，零污染，车辆行驶噪声小，对环境、资源有较明显的改善。

项目满意度：通过对社会公众满意度调查，我们共发出90份调查问卷研究，其中：服务对象（A）30份，社会公众（B）30份，部门内部员工（C）30份，问卷得分情况为服务对象（A）平均得分95分；社会公众（B）93分；部门内部员工（C）99分。最终总得分的计算公式等于A类得分*40%+B类得分*50%+C类得分*10%，即90分。

（4）项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施存在问题

公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们对公交行业的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题，建议进一步对公交事业发展加大扶持力度，支持地方各级政府开展公交全面提升工程，让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政当年从政府性基金中安排的资金。

3.年初结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

1.社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

2.卫生健康支出

   重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3.节能环保支出

其他节能环保支出:反映其他用于节能环保方面的支出。

4.城乡社区支出

其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

征地和拆迁补偿支出：反映用于项目建设征地和拆迁补偿支出。

土地开发支出：反映用于项目建设的其他费用支出。

农村基础设施建设支出：反映农村公路基础设施建设方面的支出。

5.农林水支出

 农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

6.交通运输支出

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

-般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的，在其他项级科目中反映。

公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

公路养护：反映公路养护的支出。

其他公路水路的支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

对城市客运的补贴：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

对农村道路客运的补贴：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

对出租车的补贴：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

“三公”经费支出:反映本单位在职人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

机关运行经费支出：反映本单位运行保障的资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。