目    录

第一部分  婺源县工业园区管委会概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

    第二部分  婺源县工业园区管委会2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 婺源县工业园区管委会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县工业园区管委会概况

一、部门主要职责

（一）负责园区内党的建设、精神文明建设、纪检监察工作、人事编制工作；

（二）负责园区内的经济社会发展计划的编制和统计，负责园区内财政预算、决算的编报，负责园区内财政、财务的内部审计工作；

（三）负责协助相关部门做好园区内的规划、建设、土地资源开发利用和管理、环境保护工作；

（四）负责园区内招商引资，对外经济技术合作，对授权范围内的入园项目进行审批或登记；

（五）负责园区内国有资产的经营和管理；

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年婺源县工业园区管委会共有预算单位1个，包括婺源县工业园区管委会机关和0个二级预算单位。

园区内设综合服务办、招商引资中心、企业服务中心、规划建设中心等四个职能机构。

编制人数小计46人，其中：行政编制人数20人，全部补助事业编制人数26人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计41人，其中：在职人数小计41人，行政在职人数18人，全部补助事业在职人数23人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计4人，遗属人数0人。

第二部分  婺源县工业园区管委会2025年部门预算表

（详见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 婺源县工业园区管委会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年婺源县工业园区管委会收入预算总额为3754.57万元，较上年预算安排增加1210.76 万元；增加主要原因是：政府为了加快推进婺源经济迅速发展，继续推动园区基础设施的建设，加大对园区资金投入。财政拨款收入573.04万元，较上年预算安排（减少）1961.57万元；减少主要原因是：园区基础设施建设资金来源结构的变化。上年基础设施项目建设资金主要来源于财政拨款收入，今年基础设施建设项目资金来源于专债资金资金收入。事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。其他收入10.7万元较上年预算安排增加4.7万元，是根据我部门本年预测情况安排资金。上年结转资金3170.83万元，比上年预算安排增加3167.62万元。主要原因是：目前由我部门承建的婺源县工业园区标准化厂房及配套基础设施建设等项目正在按计划进度有序推进。政府及时增加了国家专债资金的投入，发挥投资效益，搭建工业发展平台，有利于大力促进婺源工业经济的发展。

（二）支出预算情况

2025年婺源县工业园区管委会支出预算总额为3754.57万元，较上年预算安排增加1210.76万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出573.04万元，较上年预算安排（减少）55.8万元；其中：工资福利支出511.39元，商品和服务支出 48.37万元，对个人和家庭的补助 5.28万元，资本性支出8万元；。项目支出3181.53万元，较上年预算安排增加 1266.56万元；其中：商品和服务支出10.7万元，对个人和家庭的补助1.28万元；资本性支出3169.55万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出233.66万元，较上年预算安排减少66.21万元；社会保障和就业支出64.23万元，较上年预算安排（减少）8.01万元；卫生健康支出16.43万元，较上年预算安排（减少）0.8万元；城乡社区支出4.45万元，较上年预算安排（减少）9.18万元；农林水支出237.67万元，较上年预算安排（减少）31.45万元：住房保障支出34.22万元，较上年预算安排增加增加0.2万元：其他支出3163.9万元，较上年预算安排增加 3163.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出511.39万元，较上年预算安排（减少）22.68万元：商品和服务支出59.07万元，较上年预算安排（减少）85.88万元；对个人和家庭的补助6.56万元。较上年预算安排（减少）0.4万元：资本性支出3177.55万元，较上年预算安排增加 3153.31万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年婺源县工业园区管委会财政拨款支出预算总额573.04万元，较上年预算安排（减少）1961.57万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出232.46万元，社会保障和就业支出62.95万元，卫生健康支出16.43万元，农林水支出226.97万元，住房保障支出34.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出  573.04  万元，较上年预算安排（减少）  55.8  万元：其中：工资福利支出  511.39  万元，商品和服务支出  48.37  万元，对个人和家庭的补助  5.28  万元。项目支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元，其中：商品和服务支出  0  万元，资本性支出  8  万元。

（四）政府性基金情况

2025年婺源县工业园区管委会政府性基金支出预算为0万元，较上年预算安排的增（减）  0  万元。其中：按支出项目类别划分：无

2025年婺源县工业园区管委会本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

（如无，则写“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”，不能直接删除此模块。）

（五）国有资本经营情况

2025 年婴源县工业园区管委会国有资本经营支出预算为   0   万元，较上年预算安排的增（减）  0  万元，其中：按支出项目类别划分：无

2025年婺源县工业园区管委会本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（如无，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”，不能直接删除此模块。）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2025年部门机关运行费预算67.07 万元，比2024年预算（减少）77.88 万元，（下降）53.73 %。

主要原因是：为了响应中央的号召，落实过“过紧日子”要求，本单位严格控制和压缩“三公”经费支出，这就导致了机关经费的减少。其次单位在日常运作中加强了财务管理，减少不必要的开支。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额  8  万元，其中：政府采购货物预算  8  万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算   0  万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”，不能直接删除此模块。）

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，部门共有车辆   0  辆，其中：一般公务用车实有数   0  辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0    。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”，不能直接删除此模块。）

（九）项目情况说明

1. 工程项目是：《婺源县工业园拓展区标准化厂房西区配套设施建设项目》

1）项目概述：婺源县工业园拓展区标准化厂房西区配套设施建设项目是工业园区为了建设拓展区标准化厂房西区的强电开闭所和诗春路改造提升，满足入驻企业的经营需求和出行方便，为园区的发展提供更好的保障和支撑。

2）立项依据：婺发改字［2025］25号

3）实施主体：婺源县工业园区管委会

4）实施方案：按照施工图纸施工、按合同规定办理

5）实施周期：实施周期2个月（5月--7月）

6）年度预算安排：项目总投资概算1393.92 万元

（如果本部门没有项目，请写“本部门本年度未安排项目”，不能直接删除此模块。）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年婺源县工业园区管委会“三公”经费财政拨款安排27万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待25.5万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：与上年安持保持一致。

公务用车运行1.5万元，比上年增（减）  0  万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置  0  万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减交化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （三）上级补助收入；反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入。事业单位经营收入等以外的客项收入。

（五）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的。须按规定用途使用的结转资金。

（六）上年结转和结余：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到顶级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。如住房公积金明细科目是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。如城乡社区公共设施明细科目是反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设护与管理方面的支出。

（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。如事业运行支出明细科目是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

三.相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费，住宿费、伙食费。培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费。保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目绩效目标表

（2025年度）