婺源县工业园区管委会2024年部门预算

目    录

第一部分  婺源县工业园区管委会概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  婺源县工业园区管委会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 婺源县工业园区管委会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县工业园区管委会概况

一、部门主要职责

（一）负责园区内党的建设、精神文明建设、纪检监察工作、人事编制工作;

（二）负责园区内的经济社会发展计划的编制和统计，负责园区内财政预算、决算的编报，负责园区内财政、财务的内部审计工作;

（三）负责协助相关部门做好园区内的规划、建设、土地资源开发利用和管理、环境保护工作;

（四）负责园区内招商引资，对外经济技术合作，对授权范围内的入园项目进行审批或登记；

（五）负责园区内国有资产的经营和管理；

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年婺源县工业园区管委会内设机构综合服务中心、招商引资中心、规划建设中心。下设婺源县工业园区企业服务中心。

2024年本单位编制人数小计46人,其中：行政编制人数20人,全部补助事业编制人数26人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数19人,全部补助事业在职人数23人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,遗属人数0人。

第二部分  婺源县工业园区管委会2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 婺源县工业园区管委会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2024年婺源县工业园区管委会收入预算总额为  2543.81 万元,较上年预算安排增加1864.35万元;财政拨款收入  2534.61   万元,较上年预算安排增加1966.42万元;增加的主要原因是政府为了助推婺源经济迅速发展，加大了对园区企业的扶持资金，以及人员经费、基本养老金的增加。其他收入6万元较上年预算安排减少14万元;减少的主要原因是行政区域的变动影响其他收入逐年减少。上年结转3.21万元;较上年预算安排减少88.05万元;减少的主要原因是根据预算安排，提高了资金使用效率，保证了资金高效使用。事业单位经营收入  0   万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元。

 (二)支出预算情况

2024年婺源县工业园区管委会支出预算总额为 2543.81 万元,较上年预算安排增加1864.35万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 628.84 万元,较上年预算安排增加45.04万元;其中：工资福利支出 520.11 万元,商品和服务支出 100.27 万元,对个人和家庭的补助    3.96万元,资本性支出 4.5 万元；。项目支出1914.97万元,较上年预算安排增加1819.31万元;其中：工资福利支出10万元，商品和服务支出44.68万元,对个人和家庭的补助 3万元，对企事业单位的补贴1837.55万元，资本性支出 19.74万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出299.87万元,较上年预算安排增加76.55万元;社会保障和就业支出72.24万元,较上年预算安排增加（减少）22.67万元;卫生健康支出17.23 万元,较上年预算安排减少0.11万元;城乡社区支出13.63万元，较上年预算安排减少60.24万元;农林水支出269.12万元；较上年预算安排减少11.85万元；资源勘探工业信息等支出1837.55万元，较上年预算安排增加1837.55万元；商业服务业等支出0.15万元，较上年预算安排增加0.15万元；住房保障支出34.02万元,较上年预算安排减少0.36万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 530.11 万元,较上年预算安排增加23.58万元;商品和服务支出144.95万元,较上年预算安排增加23.77万元;对个人和家庭的补助6.96      万元,较上年预算安排增加5.16万元;资本性支出24.24  万元,较上年预算安排增加21.24万元；对企事业补助1837.55万元；较上年预算安排增加1837.55万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年婺源工业园区管委会财政拨款支出预算总额  2534.61 万元,较上年预算安排增加1966.42万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 299.87 万元,社会保障和就业支出69.24 万元,卫生健康支出17.23    万元,城乡社区支出13.42万元，农林水支出263.12万元，资源勘探工业信息等支出1837.55万元，商业流通事务0.15万元，住房保障支出 34.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 628.84  万元,较上年预算安排增加60.65万元;其中：工资福利支出 520.11 万元,商品和服务支出100.27万元,对个人和家庭的补助3.96    万元。资本性支4.5万元，出项目支出 1905.76 万元,较上年预算安排增加1905.76万元;其中：工资福利支出10万元，商品和服务支出 38.68 万元,对企事业单位补贴1837.55万元，资本性支出19.53 万元。

(四)政府性基金情况

2024年婺源县工业园区管委会本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年婺源县工业园区管委会本部门没有使用国有资本预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 144.95   万元，比2023年预算增加  23.77 万元，增长 19.61   %。

主要原因是本单位管理工作、职责需求的增加，为了加强生态工业园区经济社会高质量发展，发挥招商专班作用，开展精确招商，园区专门成立招商工作队。

(七)政府采购情况

   2024年部门工业园区管委会政府采购总额 4.5 万元,其中: 政府采购货物预算 4.5 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

   (为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日, 部门共有车辆  0  辆,其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

   1）项目概述:工程项目是《婺源县工业园区标准化厂房及配套基础设施建设一期厂房设施完善项目》，是工业园区为了促进标准化厂房更好的管理和使用，满足后期入驻企业生产经营需求，为园区经济发展提供更好保障和支撑。

   2）立项依据：婺发改字（2024）23号

   3）实施主体：工业园区管委会

   4）实施方案：按照施工图纸施工、按合同规定办理

   5）实施周期：4个月

   6）年度预算安排：1600万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年婺源县工业园区管委会"三公"经费财政拨款安排  27 万元，其中：

因公出国  0   万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 25.5 万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行1.5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车购置   0  万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（六）上年结转和结余：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（二）资源勘探工业信息等（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，主要涉及工业和信息产业监管支出科目。如：支持中小企业发展和管理支出科目。

 （三）城乡社区支出：反映城乡社区事物支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。