婺源县工业园区管委会2023年部门    预算

目    录

第一部分  婺源县工业园区管委会概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  婺源县工业园区管委会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 婺源县工业园区管委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  婺源县工业园区管委会概况

一、部门主要职责

（一）负责园区内党的建设、精神文明建设、纪检监察工作、人事编制工作;

（二）负责园区内的经济社会发展计划的编制和统计，负责园区内财政预算、决算的编报，负责园区内财政、财务的内部审计工作;

（三）负责协助相关部门做好园区内的规划、建设、土地资源开发利用和管理、环境保护工作;

（四）负责园区内招商引资，对外经济技术合作，对授权范围内的入园项目进行审批或登记；

（五）负责园区内国有资产的经营和管理；

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

工业园区管委会内设机构综合服务中心、招商引资中心、规划建设中心。下设婺源县工业园区企业服务中心。

2022年本单位编制人数46人。其中：管委会全额拔款事业编制20名,下设婺源县工业园区企业服务中心，为股级公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制26名。实有人数43人。其中：管委会全额拔款事业人数18人，工业园区企业服务中心全额拔款事业人数25人，退休人员3人。

第二部分  婺源县工业园区管委会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 婺源县工业园区管委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年婺源县工业园区管委会收入预算总额为679.46       万元,较上年预算安排减少52.99万元;财政拨款收入  568.19万元,较上年预算安排增加180.96万元;增加的原因是财政负担了当年拨款人员基础性绩效奖;其他收入20万元较上年预算安排减少181.6万元;减少的原因是行政区域的变动影响其他收入减少，上年结转91.26万元较上年减少52.36万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年婺源县工业园区管委会支出预算总额为679.46       万元,较上年预算安排减少52.99万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出583.8万元,较上年预算安排增加178.37万元;其中：工资福利支出 506.53 万元,商品和服务支出 74.26万元,对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出  3   万元；。项目支出95.66万元,较上年预算安排减少231.36万元;其中：商品和服务支出  46.92  万元,对个人和家庭的补助1.79万元,资本性支出46.95万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 223.32 万元,较上年预算安排增加55.74万元;社会保障和就业支出 49.57万元,较上年预算安排增加3.81万元;卫生健康支出 17.34 万元，较上年预算安排增加4.2万元;城乡社区支出73.87万元，较上年预算安排增加22.74万元;农林水支出280.97万元，较上年预算安排减少0.09万;住房保障支出 34.38 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 506.53 万元,较上年预算安排增加104.89万元;商品和服务支出121.18万元,较上年预算安排减少59.66万元;对个人和家庭的补助   1.79  万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出 3 万元,较上年预算安排减少94.45万元;其他资本性支出46.95万元;较上年预算安排减少5.58万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年婺源县工业园区管委会财政拨款支出预算总额568.19万元,较上年预算安排增加180.96万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出220.89万元,社会保障和就业支出45.85万元,卫生健康支出17.34万元,农林水支出249.74万元，住房保障支出34.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出568.19万元,较上年预算安排增加180.96万元;其中：工资福利支出  502.16  万元,商品和服务支出  63.03  万元,对个人和家庭的补助    万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出 3 万元。

(四)政府性基金情况

2023年婺源县工业园区管委会本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年婺源县工业园区管委会国没有使用资本经营支出预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  63.03  万元，比2022年预算增加  9.35   万元，增长 17.4    %。

主要原因是工业园区财政工作站公用13万元经费列入园区支出预算。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中: 政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆  1  辆,其中：一般公务用车实有数  1  辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）婺源县工业园区管委会项目情况说明

 1）项目概述:工程项目是《婺源县工业园区标准化厂房及配套基础设施建设FO7A二期项目》，是工业园区为了加快发展旅游商品产业，发挥旅游资源优势的基础设施建设工程，为园区经济发展提供强大动力和支撑。

   2）立项依据：婺发改字（2022）303号

   3）实施主体：工业园区管委会

   4）实施方案：按照施工图纸施工、按合同规定办理

   5）实施周期：8个月

   6）年度预算安排：3008万 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年婺源县工业园区管委会"三公"经费财政拨款安排  27 万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 25.5 万元,比上年减少14.8万元，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，严格“三公经费”的支出管理，履行节约。

公务用车运行 1.5 万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

城乡社区支出：反映城乡社区事物支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。