婺源县工业园区管委会机关
2021年部门决算
目 录
第一部分 婺源县工业园区管委会机关概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 婺源县工业园区管委会机关2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 婺源县工业园区管委会机关2021年部门 决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第一部分 婺源县工业园区管委会机关概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定,主要职能:打造工业发展平台,促进县域经济发展园区土地开发利用,完善基础设施建设,招商引资,打造工业集聚,发展的平台以及园区的商贸开发及物业管理工作
二、单位基本情况
本单位2021年年末实有人数 47 人,其中在职人员 44 人,其中:参照公务员管理的事业人员18人,非参公事业人员26人,聘用人员2人,退休人员 3 人。
本单位机构设置党政办、经济发展办、企业服务中心、规划建设办公室。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 工业园区管委会2021年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计3488.99万元,其中年初结转和结余77.74万元,较2020年减少4942.45万元,下降58.62 %;本年收入合计3411.25万元,较2020年减少4707.49万元,下降57.98%,主要原因是:本年政府对园区工程投资项目的减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3019.06万元,占88.50%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入392.19万元,占11.50%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计3488.99万元,其中本年支出合计3488.99 万元,较2020年减少4942.45万元,下降45.08 %,主要原因是:本年政府对园区投入工程项目的减少。
本年支出的具体构成为:基本支出1027.2 万元,29.44 %;项目支出2461.79万元,占70.56%。 三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出调整预算数为3488.99万元,决算数为3488.99万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为512.64万元,决算数为512.64万元,完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为43.93万元,决算数为43.93万元,完成年初预算的100%。
(三)城乡社区支出年初预算数为2150.31万元,决算数为2150.31万元,完成年初预算的100%。
(四)农林水支出年初预算数为586.19万元,决算数为586.19万元,完成年初预算的100%。
(五)资源勘探工业信息等支出年初预算数为158.41万元,决算数为158.41万元,完成年初预算的100%。
(六)自然资源海洋气象等支出年初预算数为5.51万元,决算数为5.51万元,完成年初预算的100%
(七)灾害防治和应急管理支出年初预算数为32万元,决算数为32万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.2万元,其中:
(一)工资福利支出597.73万元,较2020年增加147.74万元,增长32.83%。
(二)商品和服务支出429.47万元,较2020年增加159.47万元,增长59.06%。主要原因是:加大了对农村高品质示范村建设、厕所革命及新农村建设的资金。 (三)对个人和家庭补助支出0万元。 (四)资本性支出 0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为73.9万元,决算数为69.15万元,完成年初预算的93.57 %,决算数较2020年增加10.32万元,增长17.54 % .
其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为 71万元,决算数为66.81万元,完成年初预算的94.1 %,决算数较2020年增加10.51 万元,增长18.66 %。主要原因是:2020年日常工作受疫情影响,致使接待费下降,2021年恢复正常业务开展。本年公务接待和商务接待批次761次,人数是6088人。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2020年减少0万元。本单位公务用车一辆,公务用车运行维护费支出年初预算数为2.9万元,决算数为2.34万元,完成年初预算的80.69 %,决算数较2020年减少0.19万元,下降7.51%。主要原因是规范公车运行、加强车辆维修管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 222.02万元,比上年减少47.98万元,下降17.77%。主要原因是:规范了机关运行,节约了开支以及人员减少1人。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额16.74万元,其中:政府采购货物支出16.74万元、主要原因是单位搬迁办公地点,新购置2台显示屏、华为交换机、智慧屏等通用设备15.06万元,文件柜、办公桌椅1.68万元等。政府采购设备均与微小型企业及小型企业签订了购买合同,并按购买合同要求购入货物。占政府采购支出100%。采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
八、国有资产占用情况说明。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
无
十、预算绩效情况说明
为了深入贯彻{中共婺源县委 婺源县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见}(婺发【2019】18号)精神,根据绩效管理要求,我单位组织学习,对2021年度绩效工作开展运行情况,进行全面开展绩效自评。
(一)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)
2021年度一般公共预算项目支出的项目工程共计59个,涉及资金共2202万元。其中在部门决算中反映了《旅游商品产业基地市政基础设施建设项目工程》绩效自评结果。
《旅游商品产业基地市政基础设施建设项目工程》是根据年初设定的绩效目标,这个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为157.37万元,执行数为157.37万元,完成预算的 100 %。
(二)整体绩效自评结果
2021年以来,在县委县政府的坚强领导下,我单位按照县委县政府的决策部署,强化措施,迎难而上,在全体干部的共同努力下,以党建为引领,以工业发展为主业,以改善民生为目标,抢抓机遇,优化作风,加压奋进,全力推动园区经济和社会事业取得较快发展。同时促规范提绩效,促财政资金、专项资金安全高效运行。进一步强化了“节约就是增收”、“提效就是增收”的理念,以“绩效观念”取代“要钱观念”,加大了资金的跟踪问效,使财政资金使用、管理效率不断提高,资金更加安全。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。